預算機關
新竹市政府
承辦單位
社會處-兒少及家庭支持科
預算金額
151,793,000 元（）
計畫內容
推展兒童及少年保護與福利業務。
預期成果
1.提供兒童及少年生活扶助10,500人次。2.社會福利服務中心提供10,000服務人次。
3.托育資源中心暨親子館(三區)服務120,000人次。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 兒童及青少年福利 | 市庫負擔122,305,000元，收支併列29,488,000元(中央補助 29,488,000元) |
151,793,000 | 1,097,990,000 | -946,197,000 | -86.18% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔10,108,000元，收支併列18,679,000元(中央補助 18,679,000元) |
28,787,000 | 2,448,000 | 26,339,000 | 1,075.94% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 21,002,000 | 1,807,000 | 19,195,000 | 1,062.26% | ||||
| 辦理兒少福利業務約聘社工1人薪資。 | 1 | 年 | 597,000 | 597,000 | |||||
| 辦理兒少福利業務約聘社工1人薪資。 | 1 | 年 | 624,000 | 624,000 | |||||
| 辦理社會福利服務中心約聘社工31人薪資(約聘社工督導員5 人及社工26人)(一般性補助款 13,128千元，市款5,628千 元)。 |
1 | 年 | 18,756,000 | 18,756,000 | |||||
| 辦理兒少福利業務約聘社工1人升等人事費-薪資差額。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 辦理社會福利服務中心約聘社工31人升等-薪資差額(一般性 | 1 | 年 | 987,000 | 987,000 | |||||
| 補助款690千元，市款297千 元)。 |
0 | ||||||||
| 辦理兒少福利業務約聘社工1人升等人事費-薪資差額。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 2,522,000 | 218,000 | 2,304,000 | 1,056.88% | ||||
| 辦理兒少福利業務約聘社工1人年終工作獎金。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | |||||
| 辦理兒少福利業務約聘社工1人年終工作獎金。 | 1 | 年 | 102,000 | 102,000 | |||||
| 辦理社會福利服務中心約聘社工31人(約聘社工督導員5人及 社工26人)年終工作獎金(一般 性補助款1,641千元，市款704 千元)。 |
1 | 年 | 2,345,000 | 2,345,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 814,000 | 43,000 | 771,000 | 1,793.02% | ||||
| 辦理兒少福利業務約聘社工1人社工休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 辦理兒少福利業務約聘社工1人社工休假補助。 | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 辦理社會福利服務中心約聘社工31人(約聘社工督導員5人及 社工26人)休假補助(一般性補 助款333千元，市款144千 元)。 |
1 | 年 | 477,000 | 477,000 | |||||
| 執行風險工作補助費(一般性補助款152千元，市款153千 元)。 |
1 | 年 | 305,000 | 305,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 419,000 | 22,000 | 397,000 | 1,804.55% | ||||
| 辦理兒少福利業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 辦理兒少福利業務約聘社工1人未休假加班費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 辦理兒少福利業務約聘社工1人社工未休假加班費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | |||||
| 辦理社會福利服務中心約聘社工31人(約聘社工督導員5人及 社工26人)未休假加班費。(一 般性補助款91千元，市款296 千元)。 |
1 | 年 | 387,000 | 387,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 1,347,000 | 118,000 | 1,229,000 | 1,041.53% | ||||
| 辦理兒少福利業務約聘社工1人離職儲金及勞退政府負擔 款。 |
1 | 年 | 41,000 | 41,000 | |||||
| 辦理兒少福利業務約聘社工1人離職儲金及勞退政府負擔 款。 |
1 | 年 | 42,000 | 42,000 | |||||
| 辦理社會福利服務中心約聘社工31人(約聘社工督導員5人及 社工26人)離職儲金及勞退政 府負擔款(一般性補助款884千 元，市款380千元)。 |
1 | 年 | 1,264,000 | 1,264,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 2,683,000 | 240,000 | 2,443,000 | 1,017.92% | ||||
| 辦理兒少福利業務約聘社工1人健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 辦理兒少福利業務約聘社工1人健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 辦理社會福利服務中心約聘社工31人(約聘社工督導員5人及 社工26人)健保保費政府負擔 款(一般性補助款723千元，市 款311千元)。 |
1 | 年 | 1,034,000 | 1,034,000 | |||||
| 辦理兒少福利業務約聘社工1人勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理兒少福利業務約聘社工1人勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理社會福利服務中心約聘社工31人(約聘社工督導員5人及 社工26人)勞保保費政府負擔 款(一般性補助款1,037千元， 市款445千元)。 |
1 | 年 | 1,482,000 | 1,482,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔33,302,000元，收支併列9,941,000元(中央補助 9,941,000元) |
43,243,000 | 42,381,000 | 862,000 | 2.03% | |||
| 2006 | 水電費 | 144,000 | |||||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心水費(一般性補助 款10千元，市款4千元)。 |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心電費(一般性補助 款60千元，市款70千元)。 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 65,000 | 5,000 | 60,000 | 1,200.00% | ||||
| 兒少福利業務電話費、傳真機、網路費及郵資等。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | 200.00% | ||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心電話費、傳真機、 網路費及郵資等(一般性補助 款20千元，市款30千元)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 225,000 | 5,000 | 220,000 | 4,400.00% | ||||
| 兒少福利業務影印機及其他設施租金。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務業務影印機及 其他設施租金(一般性補助款 120千元，市款100千元)。 |
1 | 年 | 220,000 | 220,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 34,800 | |||||||
| 公務車使用牌照稅(一般性補助款10千元，市款12,440元) (詳公務車輛明細表)。 |
1 | 年 | 22,440 | 22,440 | |||||
| 公務車燃料稅(一般性補助款10千元，市款2,360元)(詳公務 車輛明細表)。 |
1 | 年 | 12,360 | 12,360 | |||||
| 2027 | 保險費 | 50,000 | 120,000 | -70,000 | -58.33% | ||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心活動、產物、公共 意外責任、財物竊盜及第三責 任險等保險(一般性補助款30 千元，市款20千元)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,050,000 | 2,929,000 | -1,879,000 | -64.15% | ||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服中心約用人員及兼職助理 員薪資(一般性補助款)。 |
1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 290,000 | 210,000 | 80,000 | 38.10% | ||||
| 辦理兒少福利及社工專業業務會議、教育訓練或宣導會之委 員、專家學者出席費。 |
12 | 次 | 2,500 | 30,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務會議、教育訓 練或宣導會之委員、專家學者 出席費(一般性補助款10千 |
8 | 次 | 2,500 | 20,000 | |||||
| 元，市款10千元)。 | 0 | ||||||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心專業人員訓練、研 習講師鐘點費(一般性補助款 160千元，市款80千元)。 |
120 | 節 | 2,000 | 240,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 36,379,000 | 38,816,000 | -2,437,000 | -6.28% | ||||
| 委託辦理新竹市兒童及少年生活狀況與福利需求調查。 | 1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 委託辦理兒少福利業務等相關宣導及研習活動及服務方案。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 327,000 | -300,000 | -91.74% | ||
| 委託辦理新竹市兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共 事務計畫(中央款960千元，市 款200千元)。 |
1 | 年 | 1,160,000 | 1,160,000 | |||||
| 委託辦理新竹市育兒指導服務實施計畫(一般性補助款1,675 千元，市款718千元)。 |
1 | 年 | 2,393,000 | 2,393,000 | |||||
| 115年度兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星)(一 般性補助款900千元，市款386 千元)。 |
1 | 年 | 1,286,000 | 1,286,000 | |||||
| 委託辦理社會處網頁更新。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 委託辦理社工專業及社工日相關活動。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 新竹市親子館網站系統擴充及維運。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 家庭支持服務資源布建方案(一般性補助款1,640千元，市 款703千元)。 |
1 | 年 | 2,343,000 | 2,343,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社福中心委託辦理預防性及支持性家 庭福利服務等方案(一般性補 助款100千元，市款400千 元)。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 新竹市托育資源中心暨親子館(三區)。 | 1 | 年 | 21,430,000 | 21,430,000 | |||||
| 兒童少年收出養暨監護權歸屬調查服務方案。 | 1 | 年 | 3,140,000 | 3,140,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 170,000 | |||||||
| 社會工作師執業公會會費。 | 1 | 年 | 170,000 | 170,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 321,200 | 110,000 | 211,200 | 192.00% | ||||
| 兒少福利業務文具、紙張、電腦周邊設備及耗材。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | -10,000 | -9.09% | ||
| 辦理社工人身安全相關業務物品及購置社工人身安全設施設 備。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫社會-福利服務中心報紙雜誌、業務文 具、紙張及電腦周邊設備、耗 材等(消耗品)(一般性補助款60 千元，市款40,020元)。 |
1 | 年 | 100,020 | 100,020 | |||||
| 公務車油料費(一般性補助款10千元，市款41,180元)(詳公 務車輛明細表)。 |
1 | 年 | 51,180 | 51,180 | |||||
| 強化社會安全網計畫社會-福利服務中心所需設備及物品 (一般性補助款20千元，市款 30千元)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,383,000 | 66,000 | 3,317,000 | 5,025.76% | ||||
| 辦理兒少福利業務約聘社工文康活動費。 | 32 | 人 | 3,000 | 96,000 | 9,000 | 87,000 | 966.67% | ||
| 辦理兒少福利業務之獎品、獎狀、宣導品、引刷、誤餐及雜 支等。 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 51,000 | -24,000 | -47.06% | ||
| 辦理兒少福利約聘社工人員及約用人員員工健康檢查費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心辦理業務之獎品、 獎狀、宣導品、印刷、誤餐、 保全系統及雜支費(一般性補 助款1,330千元，市款410千 元)。 |
1 | 年 | 1,740,000 | 1,740,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心委託辦理保全及清 潔維護計畫(一般性補助款 1,050千元，市款450千元)。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 161,000 | |||||||
| 辦理社會福利服務中心館舍及設備維修。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心委託辦理業務館舍 及設備維修計畫(一般性補助 款100千元，市款50千元)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 100.00% | ||||
| 兒少福利業務及社福中心各項辦公器具、設備維修及保養費 等費用。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 105,000 | |||||||
| 社會福利服務中心各項設施設備維修費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心各項設施設備維修 費(一般性補助款50千元，市 款50千元)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 845,000 | 110,000 | 735,000 | 668.18% | ||||
| 參加兒少福利業務等相關會議、業務聯繫、考察、訪視個 案等旅費。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 35,000 | -25,000 | -71.43% | ||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心參加相關會議、業 務聯繫、訓練、考察、訪視個 案等旅費。(一般性補助款566 千元，市款243千元)。 |
1 | 年 | 809,000 | 809,000 | |||||
| 辦理兒少福利業務約聘社工1人參加相關會議、業務聯繫、 訓練、考察、訪視個案等旅 費。 |
1 | 年 | 26,000 | 26,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔30,993,000元，收支併列868,000元(中央補助 868,000元) |
31,861,000 | 52,275,000 | -20,414,000 | -39.05% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 30,993,000 | 52,275,000 | -21,282,000 | -40.71% | ||||
| 赤土崎多功能館新建工程，本計畫總經費5億400萬元，114 年編列370萬5千元，本年度編 列2,099萬3千元，餘款後續年 度編列(本計畫依新竹市政府 及所屬機關學校工程管理費支 用要點規定，因各工程規模不 同，暫按3%估算工程管理費 34萬5千元)。 |
1 | 年 | 20,993,000 | 20,993,000 | |||||
| 新竹市少年福利服務中心室內 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 裝修工程，本計畫總經費 2,500萬元，本年度編列1,000 萬元，餘款後續年度編列(本 計畫依新竹市政府及所屬機關 學校工程管理費支用要點規 定，因各工程規模不同，暫按 3%估算工程管理費27萬元)。 |
0 | ||||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 868,000 | |||||||
| 114年度社工智慧決策行動平臺應用設備補助計畫(中央 款；新竹市議會114年4月14日 竹市議議字第1140300090號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 868,000 | 868,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔47,902,000元 | 47,902,000 | 1,000,886,000 | -952,984,000 | -95.21% | |||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 47,902,000 | 998,738,000 | -950,836,000 | -95.20% | ||||
| 兒童及少年生活扶助、低收入戶托育津貼。 | 1 | 年 | 21,528,000 | 21,528,000 | 21,528,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒少醫療補助。 | 1 | 年 | 26,280,000 | 26,280,000 | |||||
| 出養個案安置及相關費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助。 | 1 | 年 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% |