預算機關
新竹市政府
承辦單位
交通處-綜合規劃科
預算金額
159,572,000 元（）
計畫內容
交通運輸政策研究擬定、運輸系統整合與策訂及執行、運輸資料蒐集分析、運輸系統規劃、辦理道安會報業務。
預期成果
統合與策訂本市交通運輸系統政策。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 交通綜合規劃 | 市庫負擔159,572,000元 | 159,572,000 | 56,638,000 | 102,934,000 | 181.74% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,733,000元 | 1,733,000 | 1,732,000 | 1,000 | 0.06% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,193,000 | 1,220,000 | -27,000 | -2.21% | ||||
| 辦理新竹輕軌可行性研究、綜合規劃業務約聘1人薪資。 | 1 | 年 | 708,000 | 708,000 | 735,000 | -27,000 | -3.67% | ||
| 辦理道安會報業務約僱1人薪資。 | 1 | 年 | 485,000 | 485,000 | 485,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 150,000 | 153,000 | -3,000 | -1.96% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 153,000 | -3,000 | -1.96% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 113,000 | 81,000 | 32,000 | 39.51% | ||||
| 交通運輸規劃業務及道安會報業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 31,000 | 32,000 | 103.23% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 82,000 | 85,000 | -3,000 | -3.53% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 85,000 | -3,000 | -3.53% | ||
| 1055 | 保險 | 163,000 | 161,000 | 2,000 | 1.24% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | 69,000 | -1,000 | -1.45% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 92,000 | 3,000 | 3.26% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔112,349,000元 | 112,349,000 | 24,703,000 | 87,646,000 | 354.80% | |||
| 2006 | 水電費 | 6,382,000 | 1,367,000 | 5,015,000 | 366.86% | ||||
| 香山轉運站水費。 | 12 | 月 | 1,250 | 15,000 | |||||
| 站前廣場、新竹轉運站及香山轉運站電費。 | 12 | 月 | 12,250 | 147,000 | 147,000 | 0 | 0.00% | ||
| 全市智慧型公車候車亭及公車站牌電費。 | 12 | 月 | 50,000 | 600,000 | 183,000 | 417,000 | 227.87% | ||
| 本市路側設備及路口新增號誌設備電費。 | 12 | 月 | 135,000 | 1,620,000 | 1,032,500 | 587,500 | 56.90% | ||
| 電動公車電費。 | 12 | 月 | 333,333 | 4,000,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 1,970,000 | 511,500 | 1,458,500 | 285.14% | ||||
| 新竹火車站、新竹轉運站即時到站通訊費及全市智慧公車站 牌通訊費。 |
12 | 月 | 1,666 | 20,000 | 19,500 | 500 | 2.56% | ||
| 本市路側設備及路口新增號誌設備通訊費。 | 12 | 月 | 162,000 | 1,944,000 | 486,000 | 1,458,000 | 300.00% | ||
| 道安會報用電話費。 | 12 | 月 | 200 | 2,400 | 2,400 | 0 | 0.00% | ||
| 道安會報用郵資。 | 12 | 月 | 300 | 3,600 | 3,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 交通諮詢委員會及評選委員會外聘委員出席費。 | 20 | 次 | 2,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 道安會報外聘委員出席費。 | 20 | 次 | 2,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各項交通政策研究外聘委員出席費。 | 40 | 次 | 2,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 道安會報推行交通安全演說、寫字比賽等評審及專題演講鐘 點費。 |
8 | 時 | 1,000 | 8,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 100,122,000 | 20,950,000 | 79,172,000 | 377.91% | ||||
| 公共自行車租賃系統建置及營運升級版，總經費155,000千 元(含後續擴充)，111年度編列 20,000千元，112年度編列 43,000千元，113年度編列 8,320千元，114年度編列8,320 千元，115年度編列8,320千 元，餘款於後續年度編列。 |
1 | 年 | 8,320,000 | 8,320,000 | |||||
| 公共自行車租賃第三責任險及傷害險費用。 | 1 | 年 | 630,000 | 630,000 | 630,000 | 0 | 0.00% | ||
| 升級版公共自行車租賃系統增購導入車輛營運費用，總經費 28,000千元，114年度編列 10,000千元，115年度編列 6,000千元，餘款於後續年度 編列。 |
1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 公共自行車租賃系統(含115至117年營運費)及建置費用，總 經費44,650千元，115年度編 列32,350千元，餘款於後續年 度編列。 |
1 | 年 | 32,350,000 | 32,350,000 | |||||
| 公共電輔自行車租賃系統費用(含115至117年營運費)，總經 費36,150千元，115年編列 25,350千元，餘款於後續年度 編列。 |
1 | 年 | 25,350,000 | 25,350,000 | |||||
| 大新竹輕軌優先路網紅、藍線整合可行性研究費用，總經費 33,000千元，115年編列23,100 千元，餘款於後續年度編列。 |
1 | 年 | 23,100,000 | 23,100,000 | |||||
| 新竹市南大路(光復路二段至南大路634巷)人行環境串聯規 劃費用。 |
1 | 年 | 4,372,000 | 4,372,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 道安會報推行交通安全宣傳用文具紙張等。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 94,000 | 93,500 | 500 | 0.53% | ||||
| 道安會報初評誤餐費。 | 40 | 人/餐 | 80 | 3,200 | 3,200 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理交通運輸規劃業務雜支。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 交通諮詢委員會及研習會場佈置。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 交通諮詢委員會、研習會及交通安全宣導活動開會、協調誤 餐費。 |
100 | 人/餐 | 80 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 道安會報推行交通安全宣傳等資料印刷。 |
1 | 年 | 23,800 | 23,800 | 23,300 | 500 | 2.15% | ||
| 道安會報交通安全比賽作品裱褙經費。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推行交通安全宣導記者會餐費及雜支。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 參加交通運輸相關學會組織會費、觀摩及研習等經費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 道安會報各項會議誤餐費。 | 150 | 人/餐 | 80 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,530,000 | 1,530,000 | 2,000,000 | 130.72% | ||||
| 自行車道維護、本市標線型人行道繪設與維護及其他設施維 護。 |
1 | 年 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹火車站前廣場、新竹轉運站及周邊設施維護修繕費。 | 1 | 年 | 3,346,000 | 3,346,000 | 1,346,000 | 2,000,000 | 148.59% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央及他縣市協調智慧型運輸系統(ITS)、交通運輸規劃及 交通資訊業務研習旅費。 |
33 | 人/日 | 1,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔5,340,000元 | 5,340,000 | 30,203,000 | -24,863,000 | -82.32% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 5,340,000 | 30,203,000 | -24,863,000 | -82.32% | ||||
| 停七立體停車場興建工程委託規劃設計監造案之規劃設計監 造及延長監造費用 |
1 | 年 | 5,340,000 | 5,340,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔40,150,000元 | 40,150,000 | ||||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 40,150,000 | |||||||
| 補助駕訓機關業者辦理機車駕訓補助 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 補助運具業者辦理公共運輸使用優惠或推廣活動 | 1 | 年 | 40,000,000 | 40,000,000 |