預算機關
新竹市政府
承辦單位
交通處-大眾運輸科
預算金額
381,518,000 元（）
計畫內容
1.市區公車服務性路線營運虧損補貼。2.汽車客運運輸業督導管理。3.候車設備及先進大眾運輸系統維持正常運作。
預期成果
1.市區公車業務有效管理與監督，並滿足基本民行需求及照顧運輸弱勢族群。2.提升本市大眾運輸使用率達10%。3.提供優質候車環境及先進大眾運輸系統，以增加民眾搭乘大眾運輸工具意願。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 大眾運輸 | 市庫負擔287,728,000元，收支併列93,790,000元(中央補助 93,790,000元) |
381,518,000 | 311,660,000 | 69,858,000 | 22.41% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔27,000元 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理大眾運輸服務品質業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔23,562,000元，收支併列2,000,000元(中央補助 2,000,000元) |
25,562,000 | 42,250,000 | -16,688,000 | -39.50% | |||
| 2006 | 水電費 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 智慧型公車站牌電費。 | 12 | 月 | 3,500 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 567,000 | 567,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公車動態系統及智慧型公車站牌通訊費用。 | 1 | 年 | 556,000 | 556,000 | 556,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵資及電話等費用。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2012 | 土地租金 | 1,604,000 | 1,604,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 承租新竹市香山客運轉運站土地租金。 | 1 | 年 | 704,000 | 704,000 | 704,000 | 0 | 0.00% | ||
| 承租台鐵局竹蓮段51號地號土地租金。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 4,300,000 | 2,060,000 | 2,240,000 | 108.74% | ||||
| 災害防救調派車輛、國家考試接駁車、掃墓專車及本市大型 活動接駁車等租車費用。 |
1 | 次 | 4,300,000 | 4,300,000 | 2,060,000 | 2,240,000 | 108.74% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市區公車營運虧損補貼審查及評選等外聘委員專家出席費。 | 38 | 次 | 2,500 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 9,393,000 | 31,821,000 | -22,428,000 | -70.48% | ||||
| 公車績效指標評估及交通運輸規劃、設計作業經費。 | 1 | 式 | 6,693,000 | 6,693,000 | 20,000 | 6,673,000 | 33,365.00% | ||
| 委託辦理新竹市計程車司機服務中心管理事務。 | 1 | 式 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 113年度公路公共運輸服務升級計畫「新竹市公車無障礙服 務及性平友善度調查」(中央 款2,000千元，地方款500千元; 新竹市議會113年11月29日竹 市議議字第1130300377號函同 意墊付) |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公車乘車資訊文宣摺頁、文具紙張、電腦周邊耗材及業務用 書籍等。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,536,000 | 2,536,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 宣傳公車、大眾運輸、竹塹交通資訊網等政策宣導經費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 香山客運轉運站及候車亭清潔費用。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 6,920,000 | 3,420,000 | 3,500,000 | 102.34% | ||||
| 新竹市公共運輸設施及系統軟、硬體更新維護費用 | 1 | 年 | 6,920,000 | 6,920,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央參加大眾運輸等相關會議旅費。 | 25 | 人/日 | 1,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔43,200,000元 | 43,200,000 | 12,200,000 | 31,000,000 | 254.10% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 43,200,000 | 12,200,000 | 31,000,000 | 254.10% | ||||
| 新竹轉運站整修、智慧站牌建置及候車亭興建汰換工程(含 資訊顯示) |
1 | 年 | 43,200,000 | 43,200,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔220,939,000元，收支併列91,790,000元(中央補助 91,790,000元) |
312,729,000 | 257,183,000 | 55,546,000 | 21.60% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 312,629,000 | 235,951,000 | 76,678,000 | 32.50% | ||||
| 市區公車虧損補貼及合理成本差額補貼 | 1 | 年 | 122,850,000 | 122,850,000 | |||||
| 交通部公路局公路公共運輸行動支付驗票設備整合補助(中 央款219千元;新竹市議會113 年9月2日竹市議議字第 1130300287號函同意墊付轉 正) |
1 | 年 | 219,000 | 219,000 | |||||
| 113年度公路公共運輸服務升級計畫「公車進校園中華大學 玄奘大學元培大學【綠線】營 運費用」(中央款7,492千元， 地方款1,322千元，新竹市議 會113年9月2日竹市議議字第 1130300286號函同意墊付轉 正) |
1 | 年 | 8,814,000 | 8,814,000 | |||||
| 市區汽車客運業營運虧損補貼─既有路線(中央款18,079千 元，市款12,579千元;新竹市議 會113年9月2日竹市議議字第 1130300285號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 30,658,000 | 30,658,000 | |||||
| 補助桃竹竹苗通勤定期票運具業者(公車、客運、台鐵及公 共自行車)優惠票差費用 |
1 | 年 | 15,240,000 | 15,240,000 | |||||
| 「TPASS行政院通勤月票114年度票價優惠差額補助經費」 (中央款66,000千元，地方款 2,800千元;新竹市議會114年1 月20日竹市議議字第 1140300026號函同意墊付轉 正) |
1 | 年 | 68,800,000 | 68,800,000 | |||||
| 補助本市公車業者辦理2030客運車輛電動化推動計畫。 | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 補助公車業者辦理新竹市政府114-116年公車路網優化改善 空氣品質專案計畫。 |
1 | 年 | 3,836,000 | 3,836,000 | |||||
| 新竹市市區公車業者電動公車購車補助 | 1 | 年 | 58,212,000 | 58,212,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 市區公車優良駕駛獎勵金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% |