預算機關
新竹市政府
承辦單位
交通處-交通工程與管理科
預算金額
624,352,000 元（）
計畫內容
1.交通工程設施管理與維護。2.易肇事路段及號誌、標誌等設施整頓及更新。
預期成果
交通號誌、標誌及設施經常保養維護以維交通順暢。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 交通安全設備維護 | 市庫負擔333,816,000元，收支併列290,536,000元(中央補助 290,536,000元) |
624,352,000 | 276,293,000 | 348,059,000 | 125.97% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔2,308,000元 | 2,308,000 | 2,280,000 | 28,000 | 1.23% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,598,000 | 1,564,000 | 34,000 | 2.17% | ||||
| 交通號誌硬體搶修及標誌標線工程約聘1人薪資。 | 1 | 年 | 628,000 | 628,000 | 612,000 | 16,000 | 2.61% | ||
| 交通號誌硬體搶修及標誌標線工程約僱2人薪資。 | 1 | 年 | 970,000 | 970,000 | 952,000 | 18,000 | 1.89% | ||
| 1030 | 獎金 | 201,000 | 197,000 | 4,000 | 2.03% | ||||
| 約聘僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 201,000 | 201,000 | 197,000 | 4,000 | 2.03% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 121,000 | 143,000 | -22,000 | -15.38% | ||||
| 號誌損壞緊急搶修及交通安全設施規劃業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 62,000 | -22,000 | -35.48% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 110,000 | 108,000 | 2,000 | 1.85% | ||||
| 約聘僱人員離職儲金政府負擔。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 108,000 | 2,000 | 1.85% | ||
| 1055 | 保險 | 230,000 | 220,000 | 10,000 | 4.55% | ||||
| 約聘僱人員健保保費政府負擔。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 88,000 | 2,000 | 2.27% | ||
| 約聘僱人員勞保保費政府負擔。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 132,000 | 8,000 | 6.06% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔110,441,000元 | 110,441,000 | 57,020,000 | 53,421,000 | 93.69% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,906,800 | 1,906,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 交叉路口號誌電費。 | 12 | 月 | 158,900 | 1,906,800 | 1,906,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 3,120,200 | 3,120,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 號誌化路口號誌及相關(含CCTV、CMS)通信數據費。 | 1 | 年 | 3,054,200 | 3,054,200 | 3,054,200 | 0 | 0.00% | ||
| 電話費。 | 12 | 月 | 5,500 | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃費用。 | 12 | 月 | 16,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 488,000 | 466,000 | 22,000 | 4.72% | ||||
| 辦理交通安全設施業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 426,000 | 426,000 | 396,000 | 30,000 | 7.58% | ||
| 約用人員交通安全設備規劃業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 11,000 | 11,000 | 19,000 | -8,000 | -42.11% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 召開各項會議外聘委員出席費。 | 20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 30,000,000 | 15,500,000 | 14,500,000 | 93.55% | ||||
| 交通瓶頸及安全改善計畫。 | 1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | 15,500,000 | 14,500,000 | 93.55% | ||
| 2051 | 物品 | 49,000 | 50,000 | -1,000 | -2.00% | ||||
| 文具紙張、電腦周邊耗材及交通工程相關書籍等。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 50,000 | -1,000 | -2.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 74,605,000 | 35,705,000 | 38,900,000 | 108.95% | ||||
| 號誌設施維護(含紅燈倒數、電子鐘、號誌桿、支架、燈 箱、燈泡、線材等)。 |
1 | 式 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0.00% | ||
| 標誌、標線、反射鏡及相關交通安全設施等改善及維護 | 1 | 式 | 40,000,000 | 40,000,000 | |||||
| 交控中心主控電腦及路側通訊、CMS、CCTV、Etag紅燈 倒數計時器等軟硬體設備維護 |
1 | 式 | 26,000,000 | 26,000,000 | |||||
| 智慧交控管理平台軟硬體維運 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 各種交通設施維護、臨時活動導引牌面及分隔島護欄緣石搶 修遷移。 |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 大新竹運輸走廊整合道路交通資訊與壅塞改善服務計畫相關 系統及設備維運保固、交通改 善規劃、智慧交通及交通相關 軟硬體等規劃與維護 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴他機關辦理交通業務及開會旅費。 | 30 | 人/日 | 1,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔221,067,000元，收支併列290,536,000元(中央補助 290,536,000元) |
511,603,000 | 216,993,000 | 294,610,000 | 135.77% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 507,003,000 | 216,993,000 | 290,010,000 | 133.65% | ||||
| 新設及汰換交叉路口老舊號誌等工程(本計畫依新竹市政府 及所屬機關學校工程管理費支 用要點規定，估算工程管理費 839千元)。 |
1 | 年 | 80,000,000 | 80,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 166.67% | ||
| 交控中心主控電腦及路側通訊、CMS、CCTV、Etag紅燈 倒數計時器等軟硬體設備增設 及汰換。 |
1 | 年 | 26,000,000 | 26,000,000 | 5,000,000 | 21,000,000 | 420.00% | ||
| 交通部補助辦理114年度新竹市通勤路廊及非號誌化路口智 慧交通改善提升計畫(中央款 25,817千元，市款5,851千元， 新竹市議會114年3月17日竹市 議議字第1140300069號函同意 墊付轉正) |
1 | 年 | 31,668,000 | 31,668,000 | |||||
| 內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-新竹市通勤路廊道 路交通安全改善計畫(中央款 19,329千元，市款4,244千元， 新竹市議會114年1月20日竹市 議議字第1140300027號函同意 墊付轉正) |
1 | 年 | 23,573,000 | 23,573,000 | |||||
| 內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-新竹市多事故路口 交通安全改善工程」案(中央 款52,327千元，市款11,486千 元，新竹市議會114年1月20日 竹市議議字第1140300027號函 同意墊付轉正) |
1 | 年 | 63,813,000 | 63,813,000 | |||||
| 內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-慈雲路(公道五路-光 復路)交通安全改善工程(中央 款78,553千元，市款17,243千 元，新竹市議會114年1月20日 竹市議議字第1140300027號函 同意墊付轉正) |
1 | 年 | 95,796,000 | 95,796,000 | |||||
| 內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-新竹市香山區三姓 橋站周圍人行環境改善計畫 (中央款3,000千元，新竹市議 會114年3月17日竹市議議字第 1140300068號函同意墊付轉 正) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-新竹市碰撞構圖應 用平台第二期擴充暨維運計畫 (中央款16,154千元，市款 3,546千元，新竹市議會114年 1月20日竹市議議字第 1140300027號函同意墊付轉 正) |
1 | 年 | 19,700,000 | 19,700,000 | |||||
| 交通部辦理補助永續提升人行安全計畫-經國路危險路口改 善工程(中央款2,996千元，市 款657千元，新竹市議會114年 1月20日竹市議議字第 1140300025號函同意墊付轉 正) |
1 | 年 | 3,653,000 | 3,653,000 | |||||
| 內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-新竹市永續人行環 境與道路安全推動藍圖計畫 (中央款12,300千元，市款 2,700千元，新竹市議會113年 11月29日竹市議議字第 1130300377號函同意墊付轉 正) |
1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 內政部補助辦理永續提升人行安全計畫-新竹市光復路一段 及介壽路人行環境改善工程 (中央款68,060千元，市款 14,940千元，新竹市議會114 年1月20日竹市議議字第 1140300027號函同意墊付轉 正) |
1 | 年 | 83,000,000 | 83,000,000 | |||||
| 新竹市中央路、民生路商圈停車分流導引之路側設備建置及 系統開發計畫 總經費4,000萬元，115年度編 列1,500萬元，餘款於後續年 度編列。 |
1 | 年 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||||
| 新竹市公道五路(東進路-公道五路交流道)交通號誌、標誌 更新路側設備建置工程，總經 費5,800萬元，115年度編列 3,480萬元，餘款於後續年度 編列。 |
1 | 年 | 34,800,000 | 34,800,000 | |||||
| 明湖路號誌桿更新(中央款) | 1 | 年 | 12,000,000 | 12,000,000 | |||||
| 3025 | 運輸設備費 | 4,600,000 | |||||||
| 號誌高空作業車 | 1 | 年 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||||
| 公務用交通設施維修車汰換計畫 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 |