預算機關
新竹市政府
承辦單位
產業發展處-漁業科
預算金額
120,558,000 元（）
計畫內容
1.漁港及港區維護管理業務。2.台電公司年度協助金。
預期成果
1.加強建設漁港基礎設施，落實港區景觀維護。2.回饋新竹香山區發電設施地區使用，增進香山地區住戶褔祉。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 漁港管理 | 市庫負擔117,526,000元，收支併列3,032,000元(中央補助 3,032,000元) |
120,558,000 | 112,602,000 | 7,956,000 | 7.07% | |||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔57,026,000元，收支併列32,000元(中央補助32,000 元) |
57,058,000 | 46,951,000 | 10,107,000 | 21.53% | |||
| 2006 | 水電費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 支付南寮舊港、貝殼公園、環保公園及周邊綠地設施水費費 用。 |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 支付南寮舊港、貝殼公園、環保公園及周邊綠地設施電費費 用。 |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務聯繫用郵資及電話費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租賃費用。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,800,000 | 3,760,000 | -1,960,000 | -52.13% | ||||
| 南寮旅遊服務中心使用執照變更繳納停車空間代金。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 3,760,000 | -1,960,000 | -52.13% | ||
| 2027 | 保險費 | 250,000 | 60,000 | 190,000 | 316.67% | ||||
| 新竹漁港、海山漁港及南寮漁港及舊漁港周邊區域公共意外 保險費及自負額。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,174,000 | |||||||
| 漁港工程新建及修繕發包管理約用人員酬金 | 1 | 人 | 647,000 | 647,000 | |||||
| 漁港遊憩及場域管理約用人員酬金 | 1 | 人 | 527,000 | 527,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理各項工程案及勞務案評選(審)會議、重大建設會議及其 他會議之委員出席費及交通 費。 |
40 | 次 | 2,500 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 10,803 | 10,803 | 0 | 0.00% | ||||
| 碳粉、墨水匣等零件耗材及文具用品等。 | 1 | 年 | 10,803 | 10,803 | 10,803 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 43,386,289 | 34,683,289 | 8,703,000 | 25.09% | ||||
| 業務會議及工作誤餐費。 | 86 | 人/餐 | 80 | 6,880 | 6,880 | 0 | 0.00% | ||
| 漁港管理資料印刷及沖片費。 | 1 | 年 | 7,409 | 7,409 | 7,409 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹漁港、南寮舊港、貝殼公園、環保公園及周邊綠地設施 清潔維護工作。 |
1 | 年 | 16,100,000 | 16,100,000 | 12,528,000 | 3,572,000 | 28.51% | ||
| 海山漁港設施清潔維護工作。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 戲水池水質檢測費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 漁業與漁港行銷活動(含風箏節) | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 海山漁港港區環境改善清潔維護及綠美化等經費(台電公司 115年度發電年度協助金)(中央 款)。 |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 34,000 | -2,000 | -5.88% | ||
| 南寮旅服中心委託管理專業服務。 | 1 | 年 | 4,700,000 | 4,700,000 | 4,017,000 | 683,000 | 17.00% | ||
| 波光市集形象、促銷、活動、管理等委託專業服務。 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹漁港直銷中心興建工程公共藝術費用 | 1 | 年 | 4,200,000 | 4,200,000 | |||||
| 新竹漁港食魚教育展覽等活動規劃。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 9,527,908 | 7,527,908 | 2,000,000 | 26.57% | ||||
| 各項設施儀器設備維護。 | 1 | 年 | 27,779 | 27,779 | 27,779 | 0 | 0.00% | ||
| 海山漁港設施維護工作。 | 1 | 年 | 3,500,129 | 3,500,129 | 3,000,129 | 500,000 | 16.67% | ||
| 新竹漁港清淤及設備養護、南寮舊港、貝殼公園、環保公園 及其周邊綠地設施維護工作。 |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 海山漁港疏浚工程 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔60,500,000元，收支併列3,000,000元(中央補助 3,000,000元) |
63,500,000 | 65,651,000 | -2,151,000 | -3.28% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 63,500,000 | 65,651,000 | -2,151,000 | -3.28% | ||||
| 新竹漁港直銷中心新建工程計畫案之增設地下海水機房暨海 水防護工程等-原總經費3億 9,187.3萬元，應業務需要，修 正總經費3億9,687.3萬元， 107-114年度編列總預算3億 9,187.3萬元，本年度編列500 萬元(本計畫依新竹市政府及 所屬機關學校工程管理費支用 要點規定，按1.89%估算工程 管理費94,500元)。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 第二類漁港相關調查、評估及整體規劃(一般性補助款1,500 千元，市款1,500千元)。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚(一般性補助款1,500千 元，市款1,500千元)。 |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 新竹漁港直銷中心水塔及設施增設工程 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 海山漁港碼頭道路基礎及欄杆改善工程 | 1 | 年 | 40,000,000 | 40,000,000 | |||||
| 海山漁港魚貨直銷站擋風遮雨改善工程 | 1 | 年 | 5,500,000 | 5,500,000 | |||||
| 新竹漁港及海山漁港入口意象設計規劃 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 |