預算機關
新竹市政府
承辦單位
產業發展處-漁業科
預算金額
11,957,000 元（）
計畫內容
1.漁民生活照顧。2.漁業輔導與管理。3.獎勵休漁計畫。4.加強漁業資訊管理及漁業統計調查。5.強化沿近海漁業秩序及資源培育。
預期成果
1.加強照顧漁民生計。2.落實漁會輔導。3.強化資源保育及漁業推廣工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 漁業管理與輔導 | 市庫負擔11,007,000元，收支併列950,000元(中央補助 950,000元) |
11,957,000 | 12,346,000 | -389,000 | -3.15% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔6,170,000元，收支併列550,000元(中央補助550,000 元) |
6,720,000 | 6,719,000 | 1,000 | 0.01% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 4,212,000 | 4,253,000 | -41,000 | -0.96% | ||||
| 法定編制人員(科長1人、科員2人、技士2人等5人)薪資。 | 1 | 年 | 4,212,000 | 4,212,000 | 4,102,000 | 110,000 | 2.68% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 521,000 | 521,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-約聘人員薪資 (一般性補助款)。 |
1 | 年 | 521,000 | 521,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 1,116,000 | 1,022,000 | 94,000 | 9.20% | ||||
| 法定編制人員考績獎金。 | 1 | 年 | 523,000 | 523,000 | 443,000 | 80,000 | 18.06% | ||
| 法定編制人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 527,000 | 527,000 | 513,000 | 14,000 | 2.73% | ||
| 推動刺網網具標示及建立回收 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | |||||
| 獎勵機制工作-約聘人員年終 工作獎金(一般性補助款29千 元、市款37千元)。 |
0 | ||||||||
| 1035 | 其他給與 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定編制人員休假補助。 | 5 | 人 | 16,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 283,000 | 358,000 | -75,000 | -20.95% | ||||
| 推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-超時加班費。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | |||||
| 法定編制人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 234,000 | 234,000 | 228,000 | 6,000 | 2.63% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 32,000 | 35,000 | -3,000 | -8.57% | ||||
| 推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-約聘人員離職 儲金政府負擔款。 |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 476,000 | 450,000 | 26,000 | 5.78% | ||||
| 法定編制人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 266,000 | 266,000 | 257,000 | 9,000 | 3.50% | ||
| 推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-約聘人員健保 費政府負擔款。 |
1 | 年 | 26,000 | 26,000 | |||||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 136,000 | 136,000 | 118,000 | 18,000 | 15.25% | ||
| 推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-約聘人員勞保 費政府負擔款。 |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔2,230,000元 | 2,230,000 | 2,610,000 | -380,000 | -14.56% | |||
| 2009 | 通訊費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵電費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 95,873 | 95,873 | 0 | 0.00% | ||||
| 海難救助租船費。 | 1 | 次 | 2,015 | 2,015 | 2,015 | 0 | 0.00% | ||
| 資源保育租船費。 | 1 | 次 | 3,858 | 3,858 | 3,858 | 0 | 0.00% | ||
| 推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-海上查核租船 費。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,517,000 | 1,336,000 | 181,000 | 13.55% | ||||
| 直銷中心房屋稅。 | 1 | 年 | 183,000 | 183,000 | 183,000 | 0 | 0.00% | ||
| 直銷中心戶外攤商棚架房屋稅。 | 1 | 年 | 258,000 | 258,000 | 258,000 | 0 | 0.00% | ||
| 南寮旅客服務中心房屋稅。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 海山漁港魚貨直銷站房屋稅。 | 1 | 年 | 66,000 | 66,000 | |||||
| 新建直銷中心房屋稅 | 1 | 年 | 940,000 | 940,000 | 825,000 | 115,000 | 13.94% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 447,000 | 407,000 | 40,000 | 9.83% | ||||
| 漁管系統文書整理約用人員薪資。 | 1 | 人 | 426,000 | 426,000 | 387,000 | 39,000 | 10.08% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 20,000 | 1,000 | 5.00% | ||
| 2051 | 物品 | 36,953 | 316,953 | -280,000 | -88.34% | ||||
| 碳粉、墨水匣等零件耗材及文具用品等。 | 1 | 年 | 3,953 | 3,953 | 3,953 | 0 | 0.00% | ||
| 推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-所需機具及相 關耗材、塗料、標籤工具。 |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 87,792 | 328,792 | -241,000 | -73.30% | ||||
| 各項資料印刷及沖片費。 | 1 | 年 | 883 | 883 | 883 | 0 | 0.00% | ||
| 慶祝漁民節活動獎品費。 | 1 | 年 | 15,549 | 15,549 | 15,549 | 0 | 0.00% | ||
| 各項研習及會議誤餐費。 | 17 | 人/餐 | 80 | 1,360 | 1,360 | 0 | 0.00% | ||
| 推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-所需文具紙張 及各項雜支等。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,382 | 3,382 | 0 | 0.00% | ||||
| 機器設備設施等保養維護。 | 1 | 年 | 3,382 | 3,382 | 3,382 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 22,000 | 44,000 | -22,000 | -50.00% | ||||
| 漁業管理與輔導相關業務旅費。 | 7 | 人/日 | 1,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工作-相關業務旅 費。 |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔2,607,000元，收支併列400,000元(中央補助400,000 元) |
3,007,000 | 3,017,000 | -10,000 | -0.33% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,544,000 | 2,344,000 | 200,000 | 8.53% | ||||
| 補助漁會辦理漁民購置漁業用等相關設備。 | 1 | 年 | 55,605 | 55,605 | 55,605 | 0 | 0.00% | ||
| 補助漁會辦理新竹漁港漁產品直銷中心設備維護。 | 1 | 年 | 523,000 | 523,000 | 523,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助漁會辦理年度漁業文化節慶活動。 | 1 | 年 | 230,920 | 230,920 | 230,920 | 0 | 0.00% | ||
| 補助漁會辦理漁業推廣業務計畫。 | 1 | 年 | 308,275 | 308,275 | 308,275 | 0 | 0.00% | ||
| 補助漁會辦理魚苗放流及淨灘活動。 | 1 | 年 | 192,910 | 192,910 | 192,910 | 0 | 0.00% | ||
| 補助漁會辦理家政推廣教育計畫。 | 1 | 年 | 231,390 | 231,390 | 231,390 | 0 | 0.00% | ||
| 補助漁會辦理市籍漁船筏船體保險費。 | 1 | 年 | 501,900 | 501,900 | 501,900 | 0 | 0.00% | ||
| 補助漁會辦理食魚教育推廣活動。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 463,000 | 673,000 | -210,000 | -31.20% | ||||
| 友善漁業生產環境及漁村永續發展-新竹市115年度刺網漁業 輔導轉型措施計畫(補助刺網 漁業漁船轉型經營其他漁業種 類)(中央款400千元，市款63千 元)。 |
1 | 年 | 463,000 | 463,000 |