預算機關
新竹市政府
承辦單位
產業發展處-漁業科
預算金額
112,602,000 元（）
計畫內容
1.漁港及港區維護管理業務。2.台電公司年度協助金。
預期成果
1.加強建設漁港基礎設施，落實港區景觀維護。2.回饋新竹香山區發電設施地區使用，增進香山地區住戶褔祉。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 漁港管理 | 市庫負擔105,661,000元，收支併列6,941,000元(中央補助 6,891,000元，其他50,000元) |
112,602,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔46,867,000元，收支併列84,000元(中央補助34,000 元，其他50,000元) |
46,951,000 | |||
| 2006 | 水電費 | 700,000 | ||||
| 支付南寮舊港、貝殼公園、環保公園及周邊綠地設施水費費 用。 |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | ||
| 支付南寮舊港、貝殼公園、環保公園及周邊綠地設施電費費 用。 |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 25,000 | ||||
| 業務聯繫用郵資及電話費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 84,000 | ||||
| 影印機租賃費用。 | 1 | 年 | 84,000 | 84,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 3,760,000 | ||||
| 南寮旅遊服務中心使用執照變更繳納停車空間代金。 | 1 | 年 | 3,760,000 | 3,760,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 60,000 | ||||
| 新竹南寮漁港相關保險費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | ||||
| 辦理各項工程案及勞務案評選(審)會議、重大建設會議及其 他會議之委員出席費及交通 費。 |
40 | 次 | 2,500 | 100,000 | ||
| 2051 | 物品 | 10,803 | ||||
| 碳粉、墨水匣等零件耗材及文具用品等。 | 1 | 年 | 10,803 | 10,803 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 34,683,289 | ||||
| 業務會議及工作誤餐費。 | 86 | 人/餐 | 80 | 6,880 | ||
| 漁港管理資料印刷及沖片費。 | 1 | 年 | 7,409 | 7,409 | ||
| 新竹漁港、南寮舊港、貝殼公園、環保公園及周邊綠地設施 清潔維護工作。 |
1 | 年 | 12,528,000 | 12,528,000 | ||
| 海山漁港設施清潔維護工作。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 戲水池水質檢測費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 新竹漁港風箏節、食魚教育等相關行銷活動。 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 海山漁港港區環境改善清潔維護及綠美化等經費(台電公司 114年度發電年度協助金)(中央 款)。 |
1 | 年 | 34,000 | 34,000 | ||
| 南寮旅服中心委託管理專業服務。 | 1 | 年 | 4,017,000 | 4,017,000 | ||
| 波光市集形象、促銷、活動、管理等委託專業服務。 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 新竹及海山漁港食魚教育自導式導覽規劃及建置，辦理新竹 及海山漁港食魚教育活動、教 育訓練、課程及方案研發及規 劃、導覽建置等相關費用。 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | ||
| 111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫績效方 案，水產品檢驗費及推廣相關 費用(特別統籌，新竹市議會 112年10月11日竹市議議字第 1120300258號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 7,527,908 | ||||
| 各項設施儀器設備維護。 | 1 | 年 | 27,779 | 27,779 | ||
| 海山漁港設施維護工作。 | 1 | 年 | 3,000,129 | 3,000,129 | ||
| 新竹漁港清淤及設備養護、南寮舊港、貝殼公園、環保公園 及其周邊綠地設施維護工作。 |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔58,794,000元，收支併列6,857,000元(中央補助 6,857,000元) |
65,651,000 | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 65,651,000 | ||||
| 新竹漁港漁產品直銷中心及其周邊改善工程-原總經費3億 4,205.6萬元，應業務需要，修 正總經費3億9,187.3萬元， 107-113年度編列總預算3億 4,205.6萬元，本年度編列 4,981.7萬元(本計畫依新竹市 政府及所屬機關學校工程管理 費支用要點規定，按1.89%估 算工程管理費7,425,261元)。 |
1 | 年 | 49,817,000 | 49,817,000 | ||
| 新竹漁港波光市集木構牆面護木漆施作及擋風遮雨改善措 施。 |
1 | 年 | 2,120,000 | 2,120,000 | ||
| 第二類漁港相關調查、評估及整體規劃(中央款1,000千元， 市款1,000千元)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚(中央款5,857千元，市 款5,857千元)。 |
1 | 年 | 11,714,000 | 11,714,000 |