預算機關
新竹市文化局
承辦單位
博物館科
預算金額
54,855,000 元（）
計畫內容
影像博物館營運管理。
預期成果
辦理影像文化推廣及教育。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 影像博物館 | 市庫負擔49,355,000元，收支併列5,500,000元(中央補助 5,500,000元) |
54,855,000 | 28,214,000 | 26,641,000 | 94.42% | |||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔18,955,000元，收支併列500,000元(中央補助 500,000元) |
19,455,000 | 12,614,000 | 6,841,000 | 54.23% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,092,000 | 996,000 | 96,000 | 9.64% | ||||
| 水費。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 12 | 月 | 88,000 | 1,056,000 | 960,000 | 96,000 | 10.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費。 | 12 | 月 | 6,750 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2015 | 權利使用費 | 6,000,000 | 1,050,000 | 4,950,000 | 471.43% | ||||
| 影片版權費。 | 400 | 場 | 15,000 | 6,000,000 | 1,050,000 | 4,950,000 | 471.43% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 5,000 | 105,000 | -100,000 | -95.24% | ||||
| 門票收入依法規定繳納娛樂稅。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,238,000 | 2,190,000 | 48,000 | 2.19% | ||||
| 駐館約用人員薪資。 | 2 | 人 | 452,000 | 904,000 | |||||
| 駐館約用人員加班費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 駐館約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 8,000 | -4,000 | -50.00% | ||
| 策展專業約用人員薪資。 | 1 | 人 | 735,000 | 735,000 | |||||
| 策展專業約用人員薪資。 | 1 | 人 | 567,000 | 567,000 | |||||
| 策展專業約用人員加班費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 100.00% | ||||
| 各類採購案評審委員出席費。 | 20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 100.00% | ||
| 2051 | 物品 | 104,000 | 47,000 | 57,000 | 121.28% | ||||
| 文具用品、耗材、圖書及報章雜誌等。 | 1 | 年 | 104,000 | 104,000 | 47,000 | 57,000 | 121.28% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 8,785,000 | 7,020,000 | 1,765,000 | 25.14% | ||||
| 辦理新竹即刻影像創作挑戰賽等相關經費。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 建築物公共安全檢查簽證及申報。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | 25.00% | ||
| 辦理2026新竹瘋影展等相關經費。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 114年博物館與地方文化館深耕計畫－「有樂生活．影像記 憶」提升計畫-辦理影像培力 營暨歷年作品整飭等相關費用 (中央款500千元，市款215千 元；新竹市議會114年7月15日 竹市議議字第1140300206號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 715,000 | 715,000 | |||||
| 辦理2026新竹市影像培力營等相關經費。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 辦理主題活動推廣等相關經費。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 索票系統處理費等相關費用。 | 1 | 年 | 345,000 | 345,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 館舍修繕費。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項影像設備保養維修費。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 468,000 | 32,000 | 6.84% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔27,700,000元，收支併列5,000,000元(中央補助 5,000,000元) |
32,700,000 | 13,600,000 | 19,100,000 | 140.44% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 17,800,000 | 13,600,000 | 4,200,000 | 30.88% | ||||
| 辦理影博館後棟修繕工程等相關經費，總經費32,197千元， 114年度動支第二預備金3,907 千元，本年度編列13,000千 元，餘款後續年度編列程(本 計畫依新竹市政府及所屬機關 學校工程管理費支用要點規 定，暫按2.9%內估算工程管 理費約662千元)。 |
1 | 年 | 13,000,000 | 13,000,000 | |||||
| 辦理虎林退舍空間活化先期規劃等相關經費。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 影像博物館緊急發電機更新等相關經費。 | 1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 14,900,000 | |||||||
| 新竹市影視音展演基地提升暨推廣計畫-辦理「新竹市影視 音展演基地提升暨推廣計畫」 等相關費用(中央款5,000千 元，市款9,900千元；新竹市 議會113年11月29日竹市議議 字第1130300375號函同意墊付 轉正)。 |
1 | 年 | 14,900,000 | 14,900,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔2,700,000元 | 2,700,000 | 2,000,000 | 700,000 | 35.00% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助影視業者辦理影視製作拍攝等相關費用。 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 700,000 | |||||||
| 新竹即刻影像創作挑戰賽競賽獎金等。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 |