預算機關
新竹市文化局
承辦單位
博物館科
預算金額
33,359,000 元（）
計畫內容
玻璃工藝博物館管理。
預期成果
提高地方玻璃工藝水準與特色及教育推廣，策劃3檔期展覽。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 玻璃工藝博物館 | 市庫負擔29,159,000元，收支併列4,200,000元(中央補助 4,200,000元) |
33,359,000 | 14,172,000 | 19,187,000 | 135.39% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔2,554,000元 | 2,554,000 | 2,537,000 | 17,000 | 0.67% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,757,000 | 1,725,000 | 32,000 | 1.86% | ||||
| 各項活動展覽策辦、教育推廣及義工培訓管理約聘1人；玻 璃工藝人才培訓及玻璃藝術典 藏及研究約聘人員2人薪資。 |
1 | 年 | 1,757,000 | 1,757,000 | 1,725,000 | 32,000 | 1.86% | ||
| 1030 | 獎金 | 221,000 | 217,000 | 4,000 | 1.84% | ||||
| 約聘人員年終獎金。 | 1 | 年 | 221,000 | 221,000 | 217,000 | 4,000 | 1.84% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員休假補助。 | 3 | 人 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 169,000 | 195,000 | -26,000 | -13.33% | ||||
| 辦理各項活動及例假日展覽加班費。 | 1 | 年 | 94,000 | 94,000 | 94,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 101,000 | -26,000 | -25.74% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 118,000 | 117,000 | 1,000 | 0.85% | ||||
| 約聘人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 118,000 | 118,000 | 117,000 | 1,000 | 0.85% | ||
| 1055 | 保險 | 241,000 | 235,000 | 6,000 | 2.55% | ||||
| 約聘人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 95,000 | 1,000 | 1.05% | ||
| 約聘人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 145,000 | 145,000 | 140,000 | 5,000 | 3.57% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔22,705,000元，收支併列4,200,000元(中央補助 4,200,000元) |
26,905,000 | 8,135,000 | 18,770,000 | 230.73% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,655,000 | 1,655,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 館舍用水費。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 館舍用電費。 | 1 | 年 | 1,535,000 | 1,535,000 | 1,535,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話費。 | 1 | 年 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 0 | 0.00% | ||
| 出版品寄送及業務聯繫用郵資等。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,000 | 60,000 | -40,000 | -66.67% | ||||
| 電腦維修費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 60,000 | -40,000 | -66.67% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新竹公園委外館舍房屋稅及地價稅。 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 展覽活動保險費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 財產保險費(館內常設展、典藏品、各展展品等)。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,506,000 | 866,000 | 640,000 | 73.90% | ||||
| 協助看館、展覽約用人員薪資。 | 2 | 人 | 426,000 | 852,000 | 774,000 | 78,000 | 10.08% | ||
| 協助看館、展覽約用人員加班費。 | 1 | 年 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 43,000 | -3,000 | -6.98% | ||
| 辦理展覽、交流及教育推廣等業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 545,000 | 545,000 | |||||
| 約用人員加班費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 43,000 | -38,000 | -88.37% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 各類採購評選(審)委員或諮詢會議外聘委員出席費。 | 20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 採購文件、報告書或計畫書之書面審查或撰寫等相關費用。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 130,000 | 119,000 | 11,000 | 9.24% | ||||
| 文具用品、清潔用品、活動用品、典藏室養護耗材、圖書及 報章雜誌等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 24,000 | 76,000 | 316.67% | ||
| 玻工館購置單價未滿一萬元之零星雜項設備。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 95,000 | -65,000 | -68.42% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 21,577,000 | 3,721,000 | 17,856,000 | 479.87% | ||||
| 辦理個展、聯展、邀請展主視覺、展場布置、文宣設計印 製、宣傳品、展品拍攝、專輯 設計印製、媒體廣告、開幕記 者會、成果紀錄等。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理2026新竹市玻璃藝術節活動經費(含活動規劃、風 livehouse展覽、玻工館展覽、 創意推廣、開幕、戶外表演、 市集、宣傳短片拍攝、記者 會、媒體宣傳、平面文宣品製 作、宣導品製作等)相關費 用。 |
1 | 年 | 11,100,000 | 11,100,000 | |||||
| 辦理玻璃工坊委託營運移轉案履約管理計畫相關費用。 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 辦理玻工館主題展及教育推廣經費(含策展及徵件、場佈、 展教育推廣、記者會及宣傳、 攝影、課程設計、雜支等)相 關經費。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 多卡通電子票證交易設備及系統租賃、值班誤餐、志工停車 費等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 71,000 | 29,000 | 40.85% | ||
| 114－115年度「傳統工藝－新竹市玻璃傳統技藝保存維護計 畫」—辦理「傳統工藝－新竹 市玻璃傳統技藝保存維護計 畫」包含新竹市玻璃傳統技藝 之現況、保存維護之意義、文 化特色及保存維護原則、保存 維護手法概論、現階段保存維 護工作要點及分析等相關費用 (中央款500千元，市款215千 元；新竹市議會114年6月23日 竹市議議字第1140300159號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 式 | 715,000 | 715,000 | |||||
| 115年度「傳統工藝－新竹市玻璃傳統技藝保存維護計畫」 —辦理「傳統工藝－新竹市玻 璃傳統技藝保存維護計畫」保 存維護計畫訂定、保存維護計 畫之架構等相關費用。 |
1 | 年 | 715,000 | 715,000 | |||||
| 新竹市玻璃工藝博物館國際推展計畫-辦理「新竹市玻璃工 藝博物館國際推展計畫」包含 策展費、規劃費、文宣費、網 路行銷及專案行政管理費等相 關費用(中央款566千元，市款 731千元；新竹市議會114年7 月15日竹市議議字第 1140300208號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 1,297,000 | 1,297,000 | |||||
| 114年博物館與地方文化館深耕計畫－玻工館館藏品文物詮 釋計畫-辦理「玻工館館藏品 文物詮釋」藏品研究之詮釋、 紀錄及權利盤點等相關費用 (中央款900千元，市款600千 元；新竹市議會114年7月15日 竹市議議字第1140300206號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 114年博物館與地方文化館深耕計畫－身心障礙學子樂遊玻 工館計畫-辦理「身心障礙學 子樂遊玻工館計畫」導覽、講 師費、場地布置、手作材料等 相關費用(中央款210千元，市 款90千元；新竹市議會114年7 月15日竹市議議字第 1140300206號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 114年博物館與地方文化館深耕計畫－新竹玻璃產業發展調 查研究計畫-辦理「新竹玻璃 產業發展調查研究計畫」文 獻、田野調查、訪談等，撰寫 調查研究報告等相關費用(中 央款1,890千元，市款810千 元；新竹市議會114年7月15日 竹市議議字第1140300206號函 同意墊付轉正)。 |
1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 300,000 | 367,000 | -67,000 | -18.26% | ||||
| 館舍經常性修繕。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 367,000 | -67,000 | -18.26% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 211,000 | 144,000 | 67,000 | 46.53% | ||||
| 設備定期維護等費用。 | 1 | 年 | 139,000 | 139,000 | 76,800 | 62,200 | 80.99% | ||
| 玻工館電梯保養維修費用。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 67,200 | 4,800 | 7.14% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴外縣市及中央等相關單位業務觀摩、研習及開會等旅費。 | 7 | 人/日 | 1,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 303,000 | |||||||
| 辦理「新竹市玻璃工藝博物館國際推展計畫」國外旅費等相 關費用(中央款134千元、市款 169千元；新竹市議會114年7 月15日竹市議議字第 1140300208號函同意墊付轉 正)。 |
1 | 年 | 303,000 | 303,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 展覽品搬運費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔3,000,000元 | 3,000,000 | 3,500,000 | -500,000 | -14.29% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 3,000,000 | |||||||
| 購置玻璃工藝博物館典藏品。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市庫負擔900,000元 | 900,000 | ||||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 900,000 | |||||||
| 辦理金玻獎獎金。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 |