預算機關
新竹市政府
承辦單位
人事處-考勤訓練科
預算金額
3,214,000 元（）
計畫內容
1.落實員工平時考核、獎懲與保障業務。2.落實員工差勤管理。
預期成果
1.綜覈名實各項考核獎懲，以激勵同仁士氣。2.落實差勤管理，提升為民服務
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 考核獎懲 | 市庫負擔3,214,000元 | 3,214,000 | 2,528,000 | 686,000 | 27.14% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔143,000元 | 143,000 | 143,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1030 | 獎金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本府及所屬機關學校模範公務人員獎金(依據公務人員品德 修養及工作績效激勵辦法辦 理)。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 差勤、考績及獎懲作業等逾時加班費。 | 1 | 年 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔3,071,000元 | 3,071,000 | 2,318,000 | 753,000 | 32.48% | |||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務聯繫用郵資及電話費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,929,350 | 1,577,640 | 351,710 | 22.29% | ||||
| 電腦周邊設備等維護費。 | 1 | 年 | 85,840 | 85,840 | 85,840 | 0 | 0.00% | ||
| 電子差勤系統維護費。 | 1 | 年 | 901,510 | 901,510 | 591,800 | 309,710 | 52.33% | ||
| 差勤系統雲端平台租借費。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹市政府115年度人臉辨識差勤系統維運。 | 1 | 年 | 42,000 | 42,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 116,000 | 115,710 | 290 | 0.25% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 116,000 | 116,000 | 115,710 | 290 | 0.25% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 444,000 | 403,000 | 41,000 | 10.17% | ||||
| 辦理差勤系統資料管理業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 426,000 | 426,000 | 387,000 | 39,000 | 10.08% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 16,000 | 2,000 | 12.50% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 485,000 | 125,000 | 360,000 | 288.00% | ||||
| 公務人員因公涉訟聘請律師補助費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職場霸凌聘請律師等專家學者諮詢調查及安全衛生防護事項 等費用。 |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | |||||
| 性騷擾案件聘請律師諮詢調查等費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 性騷擾審議等各項委員會外聘委員出席費。 | 2 | 次 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 43,905 | 43,905 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用橡皮章、資訊設備升級零組件、電腦及印表機等耗 材。 |
1 | 年 | 29,505 | 29,505 | 29,505 | 0 | 0.00% | ||
| 光碟片及各項文具紙張等。 | 1 | 年 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 12,745 | 12,745 | 0 | 0.00% | ||||
| 服務獎章裱框架等費用。 | 10 | 件 | 250 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理心得寫作等各項競賽績優人員獎品。 | 19 | 人 | 455 | 8,645 | 8,645 | 0 | 0.00% | ||
| 考績會等委員誤餐費。 | 20 | 人/餐 | 80 | 1,600 | 1,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴上級機關及他縣市參加考績、獎懲等業務旅費。 | 10 | 人/日 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |