預算機關
新竹市政府
承辦單位
人事處-組織任免科
預算金額
2,656,000 元（）
計畫內容
1.依法辦理本府暨所屬機關學校之公務人員任免、遷調、送審案件及辦理組織修編等業務。2.貫徹考用合一政策、充實基層人力、拔擢基層人才。3.徹底執行分層負責逐級授權，加強推行工作簡化。
預期成果
達成資績並重、內陞外補兼顧原則，採公開、公正、公平方式拔擢及培育人才，提昇公務人力優質化之服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 組織任免 | 市庫負擔2,656,000元 | 2,656,000 | 2,333,000 | 323,000 | 13.84% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔1,666,000元 | 1,666,000 | 1,610,000 | 56,000 | 3.48% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,156,000 | 1,113,000 | 43,000 | 3.86% | ||||
| 協辦組織任免業務約聘1人薪資。 | 1 | 年 | 655,000 | 655,000 | 628,000 | 27,000 | 4.30% | ||
| 協辦組織任免業務約僱1人薪資。 |
1 | 年 | 501,000 | 501,000 | 485,000 | 16,000 | 3.30% | ||
| 1030 | 獎金 | 145,000 | 140,000 | 5,000 | 3.57% | ||||
| 約聘人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 82,000 | 82,000 | 79,000 | 3,000 | 3.80% | ||
| 約僱人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 63,000 | 63,000 | 61,000 | 2,000 | 3.28% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘僱人員休假補助。 | 2 | 人 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 組織修編、考試分發、任免遷調、銓審動態、學校職員、教 師敘薪及約聘僱人員進用等工 作逾時加班費。 |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 79,000 | 76,000 | 3,000 | 3.95% | ||||
| 約聘人員離職儲金政府負擔款。 |
1 | 年 | 43,000 | 43,000 | 42,000 | 1,000 | 2.38% | ||
| 約僱人員離職儲金政府負擔款。 |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 34,000 | 2,000 | 5.88% | ||
| 1055 | 保險 | 159,000 | 154,000 | 5,000 | 3.25% | ||||
| 約聘人員健保保費政府負擔款。 |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 34,000 | 1,000 | 2.94% | ||
| 約僱人員健保保費政府負擔款。 |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | 28,000 | 1,000 | 3.57% | ||
| 約聘人員勞保保費政府負擔款。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 48,000 | 2,000 | 4.17% | ||
| 約僱人員勞保保費政府負擔款。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 44,000 | 1,000 | 2.27% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔923,000元 | 923,000 | 723,000 | 200,000 | 27.66% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 650,000 | 450,000 | 200,000 | 44.44% | ||||
| 公教員工協助方案諮商輔導、市政建言等政策性講習、訓 練、座談會及組織管理等經費 (含個人心理諮詢、家庭諮 詢、組織及管理諮詢、團體諮 商、諮商師、講師、出席費、 審查費、場租、誤餐、茶水及 什支等)。 |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 傳真機、專線電話、業務郵資等費用。 |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦設備及軟體維護等費用。 | 1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公用文具、紙張、耗材。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 購買考銓法規、法規釋例、人事期刊等書籍刊物。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 電腦及周邊設備等耗材、升級零組件費用及單價未滿一萬元 之零星雜項設備。 |
1 | 年 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 159,000 | 159,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 組織編制、任免遷調、分層負責明細表等資料印刷。 |
1 | 年 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0.00% | ||
| 召開組織修編、任免遷調、約聘僱計畫審查等誤餐及茶水 費。 |
50 | 人/餐 | 100 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職名章製發及毀損更換。 | 185 | 個 | 200 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0.00% | ||
| 遴聘顧問業務等費用。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 印製電話手冊。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴上級機關洽辦人事業務及參加會議、座談會旅費。 |
31 | 人/日 | 1,000 | 31,000 | 31,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔67,000元 | 67,000 | ||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 67,000 | |||||||
| 汰換電腦。 | 2 | 台 | 33,500 | 67,000 |