預算機關
新竹市政府
承辦單位
人事處-組織任免科
預算金額
24,537,000 元（）
計畫內容
人事綜合及人事管理業務。
預期成果
強化人事人員專業核心能力、凝聚團隊共識，提升人事服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人事行政 | 市庫負擔24,537,000元 | 24,537,000 | 24,806,000 | -269,000 | -1.08% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔24,321,000元 | 24,321,000 | 24,657,000 | -336,000 | -1.36% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 17,441,000 | 17,780,000 | -339,000 | -1.91% | ||||
| 法定編制人員(處長1人、副處長1人、專員3人、科長3人、 科員11人、辦事員1人等20人) 薪資。 |
1 | 年 | 17,441,000 | 17,441,000 | 17,206,000 | 235,000 | 1.37% | ||
| 1030 | 獎金 | 4,024,000 | 4,020,000 | 4,000 | 0.10% | ||||
| 法定編制人員考績獎金。 | 1 | 年 | 1,844,000 | 1,844,000 | 1,869,000 | -25,000 | -1.34% | ||
| 法定編制人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 2,180,000 | 2,180,000 | 2,151,000 | 29,000 | 1.35% | ||
| 1035 | 其他給與 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 法定編制人員休假補助。 | 20 | 人 | 16,000 | 320,000 | 320,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 979,000 | 966,000 | 13,000 | 1.35% | ||||
| 辦理綜合業務及人事人員管理業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 法定編制人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 969,000 | 969,000 | 956,000 | 13,000 | 1.36% | ||
| 1055 | 保險 | 1,557,000 | 1,571,000 | -14,000 | -0.89% | ||||
| 法定編制人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 1,095,000 | 1,095,000 | 1,081,000 | 14,000 | 1.30% | ||
| 法定編制人員公保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 462,000 | 462,000 | 490,000 | -28,000 | -5.71% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔149,000元 | 149,000 | 149,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 人事人員業務講習、會議、訓練及活動(含講師、場租、誤 餐、保險、交通、報名費及雜 支等)。 |
1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 500 | 1,000 | -500 | -50.00% | ||||
| 郵資。 | 1 | 年 | 500 | 500 | 1,000 | -500 | -50.00% | ||
| 2051 | 物品 | 8,000 | 7,500 | 500 | 6.67% | ||||
| 人事法令或管理叢書、辦公用文具、紙張、耗材及辦公環境 相關物品等。 |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 5,500 | 500 | 9.09% | ||
| 電腦及周邊設備等耗材、零星雜項設備及升級零組件相關費 用。 |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 84,500 | 84,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工文康活動費。 | 25 | 人 | 500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00% | ||
| 公務聯繫接待餐費及致送團體什支等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加人事業務會議、座談會旅費。 | 4 | 人/日 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔67,000元 | 67,000 | ||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 67,000 | |||||||
| 汰換電腦。 | 2 | 台 | 33,500 | 67,000 |