預算機關
新竹市政府
承辦單位
行政處-資訊科
預算金額
104,179,000 元（）
計畫內容
維持及強化本府資訊軟硬體系統服務運作，規劃及推動智慧城市場域及創新服務，推動行政業務資訊化。
預期成果
提昇行政作業效率，增進為民服務品質與效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 行政資訊 | 市庫負擔104,179,000元 | 104,179,000 | 98,465,000 | 5,714,000 | 5.80% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔5,038,000元 | 5,038,000 | 4,598,000 | 440,000 | 9.57% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,303,000 | 3,249,000 | 54,000 | 1.66% | ||||
| 約聘人員5人薪資。 | 1 | 年 | 3,303,000 | 3,303,000 | 3,249,000 | 54,000 | 1.66% | ||
| 1030 | 獎金 | 416,000 | 408,000 | 8,000 | 1.96% | ||||
| 約聘人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 416,000 | 416,000 | 408,000 | 8,000 | 1.96% | ||
| 1035 | 其他給與 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 約聘人員休假補助。 | 5 | 人 | 16,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 584,000 | 219,000 | 365,000 | 166.67% | ||||
| 彙整資料、緊急案件處理等逾時加班費。 | 1 | 年 | 474,000 | 474,000 | 124,000 | 350,000 | 282.26% | ||
| 約聘人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 95,000 | 15,000 | 15.79% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 224,000 | 223,000 | 1,000 | 0.45% | ||||
| 約聘人員離職儲金政府負擔款。 | 1 | 年 | 224,000 | 224,000 | 223,000 | 1,000 | 0.45% | ||
| 1055 | 保險 | 431,000 | 419,000 | 12,000 | 2.86% | ||||
| 約聘人員健保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 181,000 | 181,000 | 179,000 | 2,000 | 1.12% | ||
| 約聘人員勞保保費政府負擔款。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 240,000 | 10,000 | 4.17% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔63,136,000元 | 63,136,000 | 49,102,000 | 14,034,000 | 28.58% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 120,000 | 52,000 | 68,000 | 130.77% | ||||
| 本府暨所屬機關員工電腦教育訓練費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 52,000 | 68,000 | 130.77% | ||
| 2009 | 通訊費 | 4,593,000 | 3,993,000 | 600,000 | 15.03% | ||||
| 本府暨所屬機關行政網路專線租用費。 | 12 | 月 | 380,000 | 4,560,000 | 3,960,000 | 600,000 | 15.15% | ||
| 專線電話費。 | 3 | 部 | 11,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 46,733,000 | 37,719,000 | 9,014,000 | 23.90% | ||||
| 全球資訊網系統平台維護。 | 1 | 年 | 3,025,000 | 3,025,000 | 2,387,000 | 638,000 | 26.73% | ||
| 個人電腦及周邊設備維護。 | 1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| 員工入口網系統維護。 | 1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 區域網路及行政骨幹網路系統維護。 | 1 | 年 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 網路電話維護。 | 1 | 年 | 280,000 | 280,000 | 150,000 | 130,000 | 86.67% | ||
| 電腦機房維護。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公共場所無線上網服務。 | 1 | 年 | 3,652,000 | 3,652,000 | 3,652,000 | 0 | 0.00% | ||
| 主機虛擬化平台維護。 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 | 7.69% | ||
| 公文整合資訊系統維護。 | 1 | 年 | 3,560,000 | 3,560,000 | 3,220,000 | 340,000 | 10.56% | ||
| opendata資料開放系統平台維護。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | 160,000 | 20,000 | 12.50% | ||
| 市民卡製卡系統維護。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 共用資料庫系統平台維護。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | 20.00% | ||
| 地理圖資倉儲決策支援應用系統維護。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 個人電腦資產管理系統軟體授權。 | 1 | 式 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 網路暨資安軟硬體設備授權及網路系統維護。 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建立SOC區域聯防監控系統暨資安檢測服務。 | 1 | 年 | 6,500,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵件使用安全及垃圾郵件過濾系統維護。 | 1 | 年 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政府組態基準GCB管理系統維護。 | 1 | 式 | 330,000 | 330,000 | 320,000 | 10,000 | 3.13% | ||
| 資訊安全管理制度(ISMS)維運暨驗證服務。 | 1 | 式 | 2,320,000 | 2,320,000 | 2,000,000 | 320,000 | 16.00% | ||
| 主機竄改防護軟體維護。 | 1 | 式 | 120,000 | 120,000 | 150,000 | -30,000 | -20.00% | ||
| 數位申辦服務平台系統維護。 | 1 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 | 25.00% | ||
| 網路行為控管維護。 | 1 | 式 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 端點偵測及應變機制(EDR)維護。 | 1 | 式 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 通用版電子表單系統維護。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政府機關資訊系統弱點通報系統維護。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 410,000 | 90,000 | 21.95% | ||
| 應用系統日誌整合收納分析平台維護。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 400,000 | 300,000 | 75.00% | ||
| 網域目錄服務系統維護。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 電子郵件系統維護。 | 1 | 式 | 900,000 | 900,000 | |||||
| GSN流量清洗服務。 | 1 | 式 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 分散式阻斷服務攻擊防護系統維護及DDos演練。 | 1 | 式 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||
| Apple iOS內部企業開發帳號授權。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 主機竄改防護軟體服務訂閱。 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 100,000 | 7.69% | ||
| 新竹通電信實名驗證授權費。 | 1 | 式 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| DNS雲端托管服務。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 全球資訊網CDN服務。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 專業評選委員出席費。 | 40 | 次 | 2,500 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 399,000 | 301,000 | 98,000 | 32.56% | ||||
| 購置電腦耗材、雜誌及圖書等。 | 1 | 年 | 399,000 | 399,000 | 301,000 | 98,000 | 32.56% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 11,135,000 | 6,881,000 | 4,254,000 | 61.82% | ||||
| 各項業務誤餐及雜支。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 300,000 | 50,000 | 16.67% | ||
| 智慧城市專案管理委辦費。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,000,000 | 500,000 | 16.67% | ||
| 新竹通繳納規費手續費。 | 1 | 式 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 智慧城市展場規劃設計及其他雜項支出。 | 1 | 式 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,441,000 | 1,559,000 | 108.19% | ||
| 簡訊發送費。 | 260000 | 筆 | 195,000 | 80,000 | 115,000 | 143.75% | |||
| 新竹通行銷推廣服務。 | 1 | 式 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 新竹通電信驗證費。 | 40000 | 筆 | 6 | 240,000 | |||||
| 新竹通維運管理服務。 | 1 | 式 | 2,100,000 | 2,100,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴上級參加會議、資訊技術或產品功能研討會旅費。 | 56 | 人/日 | 1,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔36,005,000元 | 36,005,000 | 44,765,000 | -8,760,000 | -19.57% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 36,005,000 | 44,765,000 | -8,760,000 | -19.57% | ||||
| 個人電腦暨週邊設備故障汰換。 | 1 | 式 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老舊個人電腦汰換。 | 1 | 式 | 2,560,000 | 2,560,000 | 1,900,000 | 660,000 | 34.74% | ||
| 虛擬雲端化平台擴充。 | 1 | 式 | 3,800,000 | 3,800,000 | 6,046,000 | -2,246,000 | -37.15% | ||
| 強化電腦機房環控設施。 | 1 | 式 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 網路流量監測軟體。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 郵件使用安全及垃圾郵件過濾軟體。 | 1 | 年 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新竹通備援資料庫軟體授權。 | 1 | 式 | 4,750,000 | 4,750,000 | |||||
| 全球資訊網資料庫軟體授權。 | 1 | 式 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 全球資訊網系統功能增修。 | 1 | 式 | 960,000 | 960,000 | 3,431,000 | -2,471,000 | -72.02% | ||
| 員工入口網系統安全性功能增修。 | 1 | 式 | 2,300,000 | 2,300,000 | |||||
| 數位申辦服務平台功能擴充。 | 1 | 式 | 2,140,000 | 2,140,000 | 2,340,000 | -200,000 | -8.55% | ||
| 公文整合資訊系統增修。 | 1 | 式 | 2,260,000 | 2,260,000 | 2,020,000 | 240,000 | 11.88% | ||
| 新竹通系統功能擴充。 | 1 | 式 | 6,525,000 | 6,525,000 | |||||
| 新竹通電信實名驗證平台建置。 | 1 | 式 | 3,555,000 | 3,555,000 | 2,400,000 | 1,155,000 | 48.13% | ||
| 會議簽到管理系統建置。 | 1 | 式 | 4,000,000 | 4,000,000 |