預算機關
新竹市政府
承辦單位
行政處-管制考核科
預算金額
5,937,000 元（）
計畫內容
1.工程列管計畫。2.議會議決案列管計畫。3.基本設施補助列管計畫。4.爭取中央補助列管計畫。5.其他列管計畫。
預期成果
依各計畫執行項目辦理，以如期達成計畫目標，落實管制考核工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 管制考核 | 市庫負擔5,937,000元 | 5,937,000 | 3,124,000 | 2,813,000 | 90.04% | |||
| 1000 | 人事費 | 市庫負擔150,000元 | 150,000 | 151,000 | -1,000 | -0.66% | |||
| 1040 | 加班費 | 150,000 | 151,000 | -1,000 | -0.66% | ||||
| 辦理各項列管工作逾時加班費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 151,000 | -1,000 | -0.66% | ||
| 2000 | 業務費 | 市庫負擔4,287,000元 | 4,287,000 | 2,973,000 | 1,314,000 | 44.20% | |||
| 2009 | 通訊費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理管考相關業務通訊費及各項會議之相關資料郵寄費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 500,000 | |||||||
| 新竹市政府管考系統維護。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 731,000 | 737,000 | -6,000 | -0.81% | ||||
| 辦理管考工作業務約用人員薪資。 | 1 | 人 | 677,000 | 677,000 | 677,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員辦理管考工作業務逾時加班費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員未休假加班費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | -6,000 | -60.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 2,150,000 | 1,500,000 | 650,000 | 43.33% | ||||
| 115年度施政滿意度民意調查。 | 1 | 年 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,500,000 | -150,000 | -10.00% | ||
| 議會資料彙編服務。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 新竹市政府美術設計編輯服務委託案後續擴充。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置單價未滿一萬元之零星雜項設備等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 884,000 | 714,000 | 170,000 | 23.81% | ||||
| 新竹市立棒球場工程體檢會、本府工程進度管控會議、議會 定期會業務、縣市評比分析及 指標性政策宣導等相關費用、 業務資料印製費、會議茶點 費、誤餐費、雜誌媒體聯繫餐 費(或禮盒)、獎項報名及相關 衍生費用、軟體授權訂閱、各 項雜支費用。 |
1 | 年 | 884,000 | 884,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴中央及他縣市洽辦業務旅費等。 | 6 | 次 | 1,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市庫負擔1,500,000元 | 1,500,000 | ||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,500,000 | |||||||
| 建置重大建設公開平台網站，整合本府重大建設資訊等相關 經費。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 |