預算機關
屏東縣政府
承辦單位
原住民處
預算金額
2,536,565,000 元（）
計畫內容
1.辦理原住民族教育文化、社會福利及運動會業務計畫、活化屏東原民館、原住民文化會館、讀•享
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 產業發展 | 縣庫負擔21,431,538元，收支併列2,053,288,462元(中央補助 2,053,288,462元) |
2,074,720,000 | 2,021,961,000 | 52,759,000 | 2.61% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列220,000元(中央補助220,000元) | 220,000 | 250,000 | -30,000 | -12.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 220,000 | 250,000 | -30,000 | -12.00% | ||||
| 辦理「115年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)」業務人 員加班費(農業部114年8月29 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 日農會字第1140122496號函補 助) |
0 | ||||||||
| 辦理「原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」業務人員 加班費(原住民族委員會114年 8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」業務人員加班費(原住 民族委員會114年8月29日原民 綜字第1140037030號函補助) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | -50,000 | -25.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔19,731,410元，收支併列14,406,590元(中央補助 14,406,590元) |
34,138,000 | 34,767,000 | -629,000 | -1.81% | |||
| 2006 | 水電費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 禮納里部落產業發展中心水電費 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理原住民產業發展業務電話、郵資通訊聯繫費用 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公電腦、網路、印表機、傳真機等維修用 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 645,000 | 645,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理原住民產業發展業務租賃影印機等相關費用 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」勘查用車輛租用費(原 住民族委員會114年8月29日原 民綜字第1140037030號函補 助) |
4 | 輛 | 150,000 | 600,000 | |||||
| 辦理「原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」租賃影印 機等相關費用(原住民族委員 會114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 17,910 | 35,820 | -17,910 | -50.00% | ||||
| 公務車1493-E7牌照稅 | 1 | 輛 | 11,230 | 11,230 | |||||
| 公務車1493-E7燃料費 | 1 | 輛 | 6,180 | 6,180 | |||||
| 公務車1493-E7車輛檢驗費 | 1 | 輛 | 500 | 500 | |||||
| 2027 | 保險費 | 73,000 | 79,000 | -6,000 | -7.59% | ||||
| 禮納里部落產業發展中心火險、公共意外責任險 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」檢測人員所需意外險 (原住民族委員會114年8月29 日原民綜字第1140037030號函 補助) |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,571,535 | 9,287,184 | -715,649 | -7.71% | ||||
| 辦理「115年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)」檢測人 員4人酬金、勞健保、離職儲 金、年終獎金及加班等費用 (農業部114年8月29日農會字 第1140122496號函補助) |
1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」檢測人員12人酬金、勞 健保、離職儲金、年終獎金及 加班等費用(原住民族委員會 114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 5,830,835 | 5,830,835 | |||||
| 屏東原百貨營運管理專案人員酬金、勞健保、離職儲金、年 終獎金及加班等費用 |
1 | 人 | 540,700 | 540,700 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 3,260,000 | 260,000 | 3,000,000 | 1,153.85% | ||||
| 禮納里部落產業發展中心委外服務 | 1 | 年 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||
| 屏東縣大武山山林教育服務中心場域委託營運管理 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 653,031 | 543,031 | 110,000 | 20.26% | ||||
| 辦理原住民部落產業發展業務用印表機墨水匣、碳粉匣、傳 真用紙等 |
1 | 年 | 48,871 | 48,871 | 48,871 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「115年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)」相關物 品費用(農業部114年8月29日 農會字第1140122496號函補 助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 40,000 | 60,000 | 150.00% | ||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」相關物品費(原住民族 委員會114年8月29日原民綜字 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 第1140037030號函補助) | 0 | ||||||||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」檢測車輛(4輛)油料費 (原住民族委員會114年8月29 日原民綜字第1140037030號函 補助) |
280×12 | 公升×月 | 31 | 104,160 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 19,188,008 | 22,815,965 | -3,627,957 | -15.90% | ||||
| 辦理原住民產業發展成果印刷、相片沖洗、廣告等 | 1 | 年 | 110,300 | 110,300 | 110,300 | 0 | 0.00% | ||
| 召開產業發展講習會會議雜支 | 1 | 年 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理產業發展相關活動、訓練 | 1 | 年 | 1,106,500 | 1,106,500 | 1,106,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民產業發展所需一般事務費 | 1 | 年 | 65,593 | 65,593 | 65,593 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民工作室等產業輔導 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 禮納里部落產業發展中心保全服務費 | 1 | 年 | 98,000 | 98,000 | 98,000 | 0 | 0.00% | ||
| 禮納里部落產業發展中心業務費 | 1 | 年 | 282,000 | 282,000 | 282,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東咖啡園區活動行銷、保全服務費、會議及其他所需 業務費 |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理2026斜坡上的藝術節 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東咖啡節活動計畫 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「115年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)」業務雜 支費(農業部114年8月29日農 會字第1140122496號函補助) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 186,000 | 64,000 | 34.41% | ||
| 屏東縣大武山山林教育服務中心場域推廣行銷、場域維護及 其他所需業務費 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 屏東原百貨推廣行銷、場域維護及其他所需業務費 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 辦理「原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」相關業務 雜支等經費(原住民族委員會 114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 360,000 | 360,000 | |||||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」業務雜支費(原住民族 委員會114年8月29日原民綜字 第1140037030號函補助) |
1 | 年 | 3,903,595 | 3,903,595 | 3,870,734 | 32,861 | 0.85% | ||
| 辦理推動原住民工藝及相關農特產業與行銷費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 320 | 320 | 138 | 182 | 131.88% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 475,516 | 202,000 | 273,516 | 135.40% | ||||
| 屏東原百貨建物維護修繕費 | 1 | 年 | 218,516 | 218,516 | |||||
| 禮納里部落產業發展中心維護修繕費 | 1 | 年 | 122,000 | 122,000 | 122,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東咖啡園區維護修繕費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 屏東縣大武山山林教育服務中心建物維護修繕費 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 433,000 | 218,000 | 215,000 | 98.62% | ||||
| 禮納里部落產業發展中心設備維護費 | 1 | 年 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理屏東咖啡園區設備維護經費 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 屏東原百貨設備維護費 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 辦理屏東縣大武山山林教育服務中心設備維護費 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 652,000 | 532,000 | 120,000 | 22.56% | ||||
| 辦理原住民產業業務勘查人員旅費 | 5×41 | 人×日 | 400 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「115年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)」縣內、 外出差旅費(農業部114年8月 29日農會字第1140122496號函 補助) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 辦理「原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫」縣內、外 出差旅費(原住民族委員會114 年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | -10,000 | -33.33% | ||
| 辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」縣內、外出差旅費(原 住民族委員會114年8月29日原 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 民綜字第1140037030號函補 助) |
0 | ||||||||
| 2081 | 運費 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 66.67% | ||||
| 辦理「115年度獎勵輔導造林計畫(原住民保留地)」苗木搬 運費(農業部114年8月29日農 會字第1140122496號函補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 66.67% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,700,128元，收支併列2,038,661,872元(中央補助 2,038,661,872元) |
2,040,362,000 | 1,986,944,000 | 53,418,000 | 2.69% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 2,040,122,000 | 1,986,704,000 | 53,418,000 | 2.69% | ||||
| 補助原住民鄉辦理輔導原住民推動農業及文創產業相關計畫 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助各原住民鄉觀光產業設施及配合觀光季活動 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助原住民鄉辦理森林保育及農業發展計畫之農林資材獎助 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助霧臺鄉等9個鄉公所執行「115年度獎勵輔導造林計畫 (原住民保留地)」工作費(農業 部114年8月29日農會字第 1140122496號函補助) |
1 | 年 | 3,400,000 | 3,400,000 | 3,753,000 | -353,000 | -9.41% | ||
| 補助霧臺等10個原住民鄉公所辦理「原住民保留地禁伐補償 計畫」人事費、行政費及補償 費(原住民族委員會114年8月 29日原民綜字第1140037030號 函補助) |
1 | 年 | 2,035,021,872 | 2,035,021,872 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 128 | 128 | 534 | -406 | -76.03% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助儲蓄互助社、原住民鄉人民團體、各大專院校及教會團 體辦理「原住民族綜合發展基 金貸款業務實施計畫」(原住 民族委員會114年8月29日原民 綜字第1140037030號函補助) |
1 | 年 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% |