預算機關
屏東縣政府
承辦單位
原住民處
預算金額
2,536,565,000 元（）
計畫內容
1.辦理原住民族教育文化、社會福利及運動會業務計畫、活化屏東原民館、原住民文化會館、讀•享
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 山地經建 | 縣庫負擔5,697,000元，收支併列18,128,000元(中央補助 18,128,000元) |
23,825,000 | 64,527,000 | -40,702,000 | -63.08% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔757,000元 | 757,000 | 880,000 | -123,000 | -13.98% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 468,000 | 456,000 | 12,000 | 2.63% | ||||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員薪資 | 1×12 | 人×月 | 39,000 | 468,000 | 456,000 | 12,000 | 2.63% | ||
| 1030 | 獎金 | 58,500 | 57,000 | 1,500 | 2.63% | ||||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員年終獎 金 |
1×1.5 | 人×月 | 39,000 | 58,500 | 57,000 | 1,500 | 2.63% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員休假補 助 |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 118,500 | 261,600 | -143,100 | -54.70% | ||||
| 辦理山地經建業務人員加班費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 20,000 | 80,000 | 400.00% | ||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員未休假 加班費 |
1 | 年 | 18,500 | 18,500 | 18,000 | 500 | 2.78% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 29,400 | 27,600 | 1,800 | 6.52% | ||||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員勞工退 休金 |
1×12 | 人×月 | 2,450 | 29,400 | 27,600 | 1,800 | 6.52% | ||
| 1055 | 保險 | 66,600 | 61,800 | 4,800 | 7.77% | ||||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員健保保 險費 |
1×12 | 人×月 | 1,950 | 23,400 | 22,200 | 1,200 | 5.41% | ||
| 辦理原住民保留地地政相關等山地經建業務約僱人員勞工保 險費 |
1×12 | 人×月 | 3,600 | 43,200 | 39,600 | 3,600 | 9.09% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔4,152,000元，收支併列10,056,000元(中央補助 10,056,000元) |
14,208,000 | 25,980,000 | -11,772,000 | -45.31% | |||
| 2009 | 通訊費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理山地經建業務公務電話及大宗郵資費 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 152,000 | 152,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 租賃影印機1台 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫勘 查用車輛租用費(原住民族委 員會114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1×12 | 輛×月 | 10,000 | 120,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 17,410 | 17,410 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車3891-E5牌照稅 | 1 | 輛 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車3891-E5燃料費 | 1 | 輛 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,877,688 | 5,433,958 | -1,556,270 | -28.64% | ||||
| 山地經建業務約用人員酬金(含保險、勞退金、工作獎 金、不休假及超時加班費等) |
2 | 人 | 473,536 | 947,072 | 944,672 | 2,400 | 0.25% | ||
| 辦理本縣莫拉克颱風災後重建永久屋地籍分割及建物分照專 案人員酬金(含保險、勞退 金、工作獎金、不休假及超時 加班費等) |
1 | 人 | 657,300 | 657,300 | |||||
| 辦理「經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助計畫」所需2位 專案人員薪資、勞保、健保、 勞工退休金及年終獎金等(原 住民族委員會114年8月29日原 民綜字第1140037030號函補 助)(補助款147,857元，縣配合 款884,155元) |
1 | 年 | 1,032,012 | 1,032,012 | |||||
| 辦理原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫所 需2位專案人員薪資、勞健保 費、勞工退休金、年終獎金及 加班費等(原住民族委員會114 年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 1,241,304 | 1,241,304 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理山地經建各項業務評選會委員出席費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫所 需審查、督導、考核、諮詢等 專家、學者出席費(原住民族 委員會114年8月29日原民綜字 第1140037030號函補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 121,040 | 121,040 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理山地經建業務所需文具及碳粉等費用 | 1 | 年 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫勘 查用車油料費(原住民族委員 會114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
70×12 | 公升×月 | 31 | 26,040 | 26,040 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 9,656,862 | 5,077,592 | 4,579,270 | 90.19% | ||||
| 辦理山地經建業務各項費用 | 1 | 年 | 396,168 | 396,168 | 476,168 | -80,000 | -16.80% | ||
| 辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助計畫所需業務印 刷、雜支等費用(原住民族委 員會114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助)(補助款 18,143元，縣配合款4,845元) |
1 | 年 | 22,988 | 22,988 | 27,988 | -5,000 | -17.86% | ||
| 辦理原住民族宜居部落建設計畫所需業務費(原住民族委員 會114年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助)(補助款 7,300,000元，縣配合款 800,000元) |
1 | 年 | 8,100,000 | 8,100,000 | |||||
| 辦理原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫業 務相關費用(原住民族委員會 114年8月5日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 752,656 | 752,656 | 785,828 | -33,172 | -4.22% | ||
| 辦理原住民族部落特色道路改善計畫所需業務費(原住民族 委員會114年8月29日原民綜字 第1140037030號函補助)(補助 款350,000元，縣配合款35,000 元) |
1 | 年 | 385,000 | 385,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 50 | 50 | 879 | -829 | -94.31% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 163,000 | 510,000 | -347,000 | -68.04% | ||||
| 山地經建業務人員參加會議等洽公旅費 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助計畫所需差旅費 (縣配合款) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 10,000 | -7,000 | -70.00% | ||
| 辦理原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫差 旅費(原住民族委員會114年8 月29日原民綜字第1140037030 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 號函補助) | 0 | ||||||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔788,000元，收支併列8,072,000元(中央補助 8,072,000元) |
8,860,000 | 37,667,000 | -28,807,000 | -76.48% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 100,000 | 8,717,000 | -8,617,000 | -98.85% | ||||
| 補助公所辦理經濟弱勢原住民建購及修繕住宅補助計畫業務 行政費用(原住民族委員會114 年8月29日原民綜字第 1140037030號函補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 8,760,000 | 28,950,000 | -20,190,000 | -69.74% | ||||
| 補助經濟弱勢原住民建購住宅計畫(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函補助)(補助款1,600,000元，縣配合款80,000元) | 7 | 戶 | 240,000 | 1,680,000 | 4,400,000 | -2,720,000 | -61.82% | ||
| 補助經濟弱勢原住民修繕住宅計畫(原住民族委員會114年8月29日原民綜字第1140037030號函補助)(補助款2,700,000元，縣配合款300,000元) | 25 | 戶 | 120,000 | 3,000,000 | 7,150,000 | -4,150,000 | -58.04% | ||
| 補助經濟弱勢原住民「114年度補助經濟弱勢原住民建購及 修繕住宅計畫」之建購住宅經 費(原住民族委員會114年9月 10日原民建字第1140043420號 函補助) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 補助經濟弱勢原住民「114年度補助經濟弱勢原住民建購及 修繕住宅計畫」之修繕住宅經 費(原住民族委員會114年9月 10日原民建字第1140043420號 函補助)(補助款2,472,000元， 縣配合款408,000元) |
1 | 年 | 2,880,000 | 2,880,000 |