資料來源:116-農業部林業試驗所單位預算案-單位預算案第46頁
預算機關
農業部林業試驗所
承辦單位
預算金額
107,501,000 元()
計畫內容
1.植物園營運管理:   (1)配合國家植物園方舟計畫(第二期),辦理臺北植物     園、福山植物園、蓮華池藥用植物園、埤子頭植物     園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等經常性營運及     維護工作。   (2)配合國家植物園方舟計畫(第二期),辦理六龜研究     中心、太麻里研究中心進行臺灣特稀有植物採集、     繁殖、培育等保種工作。   (3)辦理臺北植物園、福山植物園、蓮華池藥用植物園     、埤子頭植物園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等     解說教育服務及活動策展工作,以各植物園為基地     ,建構特稀有植物保種與推廣教育網絡。   (4)辦理臺灣特稀有植物培育繁殖工作。   (5)老舊硬體設施、展示場所、動線鋪面之整建改善。   (6)辦理埤子頭植物園植栽展示與景觀設施整建工程、     田代園區主題工程。 2.辦理會館及展示場所經營與林業服務等業務。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)樹種推薦與原生植物推廣: 核心目標在於推動原生     鄉土樹種,以解決外來種不適應環境或造成生態干     擾的問題。計畫將依據臺灣四大區域(北、中、南     、東)及微氣候場域(濱海、市區、郊區、山區)     之特性,針對喬木與灌木進行適地適種評估。特別     針對行道樹、校園與公園,提供避免側根破壞路面     、避開果實巨大或有毒性等風險樹種的專業建議。   (2)全生命週期植栽技術諮詢: 提供從選苗到定植的標     準化指引。內容涵蓋植穴規格、客土改良、土團挖     掘技術、以及依據樹種特性(常綠、落葉、針葉、     棕櫚類)建議之最佳栽種季節。   (3)科學化維護與都市林風險管理: 針對都市森林作為     「綠肺」的功能,建立全國一致的維管標準。諮詢     服務包括標準修剪技術、環境友善除草、及精準施     肥預防病蟲害。同時強化樹木健檢與風險評估,透     過目視與儀器檢測及早發現結構缺陷,維護公共安     全。  
預期成果
1.植物園營運管理:   (1)完成臺北植物園、福山植物園、蓮華池藥用植物園     、埤子頭植物園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等     經常性營運及維護工作。   (2)完成六龜研究中心、太麻里研究中心進行臺灣特稀     有植物採集、繁殖、培育等保種工作。   (3)完成國家植物園系統解說教育服務及活動策展。針     對植物園及自然教育推廣需要,辦理解說教育志工     培訓至少1,200人次,並對外提供1.2萬人次解說服     務。預期年造訪人次達140萬、網頁服務人次30萬,     並以維持遊客滿意度85%為目標。   (4)重新整修埤子頭植物園植栽展示與景觀設施,成為     植物園保種、展示與解說教育場所。   (5)田代園區主題工程,於恆春研究中心恆春熱帶植物     園內,以日治時植物學家田代安定先生為主題建立     田代安定紀念園區,成為南部重要的植物展示教育     場域,平衡臺灣區域發展,同時持續創造當地就業     環境,並作為官方與地方人民團體合作活絡地區經     濟發展之模式。 2.推廣林業知識及提高服務效能。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)提升植栽存活率與生態穩定性: 透過精準推薦鄉土     樹種,降低因環境不適導致的夭折率,並協助各單     位減少長期維護成本及資源浪費。   (2)落實專業化維護文化: 藉由各類職工教育訓練,普     及正確的修剪與健檢觀念,確保都市綠網具備美學     、生態與減災功能。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 116預算 115預算 115差異 115比例
04 全國種樹諮詢中心 本分支計畫由全國種樹諮詢中心執行,結合本所
各地研究中心及全臺森林相關科系專家學者,致
力於原生植物之推廣與正確栽植觀念之普及,提
供「樹種推薦」、「植栽諮詢」與「維護管理諮
詢」三大核心服務。內容涵蓋教育訓練、樹種鑑
定與選擇、購樹媒合平台建置與推廣、植穴與客
土建議、支架應用、栽種季節判定、修枝除草原
則、枝下高修整、施肥與病蟲害防治、健康檢測
、資材剩餘再利用等項目。116年度計畫將特別
著重於都市林,致力於建立標準作業規範,以利
產官學各界遵循,營造安全且具生態價值之自然
棲地環境。對於行道樹等公共空間,將優先建議
具景觀效益之本土樹種,以建構結合生態多樣性
與大眾福祉的多元功能綠地體系,其內容如下:
1.業務費10,410千元。
 (1)水電費83千元。
 (2)郵資、電話、網路通訊等費用504千元。
 (3)電腦及資訊作業系統維護費等10千元。
 (4)租用影印機及各項活動場地租金等2,676千
   元。
 (5)車輛牌照稅等55千元。
 (6)舉辦活動、公務車輛等保險費用100千元。
 (7)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用4,3
   64千元。
 (8)各項會議出席費、審查費及辦理講習訓練
   鐘點費等234千元。
 (9)購置辦公用具、文具紙張、清潔用品、育
   林材料、農機具用油及公務車輛油料等977
   千元。
 (10)印製各項業務報告、資料蒐集建檔、成果
    發表與推展及專業性、事務性工作外包等
    費用682千元。
 (11)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費用
    33千元。
 (12)各項機械設備之保養維修費用60千元。
 (13)國內差旅費616千元。
 (14)運費16千元。
2.設備及投資315千元。
 (1)購置攝影相機等各項設備150千元。
 (2)購置電腦設備等135千元。
 (3)購置無線電動高枝剪30千元。
10,725,000 12,000,000 -1,275,000 -10.63%
2000 業務費 10,410,000 11,608,000 -1,198,000 -10.32%
2006 水電費 83,000 38,000 45,000 118.42%
2009 通訊費 504,000 47,000 457,000 972.34%
2018 資訊服務費 10,000 10,000 0 0.00%
2021 其他業務租金 2,676,000 2,235,000 441,000 19.73%
2024 稅捐及規費 55,000 10,000 45,000 450.00%
2027 保險費 100,000 73,000 27,000 36.99%
2033 約用人員酬金 4,364,000 6,553,000 -2,189,000 -33.40%
2036 按日按件計資酬金 234,000 357,000 -123,000 -34.45%
2051 物品 977,000 724,000 253,000 34.94%
2054 一般事務費 682,000 1,001,000 -319,000 -31.87%
2066 車輛及辦公器具養護費 33,000 15,000 18,000 120.00%
2069 設施及機械設備養護費 60,000 10,000 50,000 500.00%
2072 國內旅費 616,000 535,000 81,000 15.14%
2081 運費 16,000
3000 設備及投資 315,000 392,000 -77,000 -19.64%
3020 機械設備費 150,000 137,000 13,000 9.49%
3030 資訊軟硬體設備費 135,000 230,000 -95,000 -41.30%
3035 雜項設備費 30,000 25,000 5,000 20.00%