預算機關
農業部林業試驗所
承辦單位
預算金額
107,501,000 元()
計畫內容
1.植物園營運管理:
(1)配合國家植物園方舟計畫(第二期),辦理臺北植物
園、福山植物園、蓮華池藥用植物園、埤子頭植物
園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等經常性營運及
維護工作。
(2)配合國家植物園方舟計畫(第二期),辦理六龜研究
中心、太麻里研究中心進行臺灣特稀有植物採集、
繁殖、培育等保種工作。
(3)辦理臺北植物園、福山植物園、蓮華池藥用植物園
、埤子頭植物園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等
解說教育服務及活動策展工作,以各植物園為基地
,建構特稀有植物保種與推廣教育網絡。
(4)辦理臺灣特稀有植物培育繁殖工作。
(5)老舊硬體設施、展示場所、動線鋪面之整建改善。
(6)辦理埤子頭植物園植栽展示與景觀設施整建工程、
田代園區主題工程。
2.辦理會館及展示場所經營與林業服務等業務。
3.全國種樹諮詢中心:
(1)樹種推薦與原生植物推廣: 核心目標在於推動原生
鄉土樹種,以解決外來種不適應環境或造成生態干
擾的問題。計畫將依據臺灣四大區域(北、中、南
、東)及微氣候場域(濱海、市區、郊區、山區)
之特性,針對喬木與灌木進行適地適種評估。特別
針對行道樹、校園與公園,提供避免側根破壞路面
、避開果實巨大或有毒性等風險樹種的專業建議。
(2)全生命週期植栽技術諮詢: 提供從選苗到定植的標
準化指引。內容涵蓋植穴規格、客土改良、土團挖
掘技術、以及依據樹種特性(常綠、落葉、針葉、
棕櫚類)建議之最佳栽種季節。
(3)科學化維護與都市林風險管理: 針對都市森林作為
「綠肺」的功能,建立全國一致的維管標準。諮詢
服務包括標準修剪技術、環境友善除草、及精準施
肥預防病蟲害。同時強化樹木健檢與風險評估,透
過目視與儀器檢測及早發現結構缺陷,維護公共安
全。
預期成果
1.植物園營運管理:
(1)完成臺北植物園、福山植物園、蓮華池藥用植物園
、埤子頭植物園、嘉義樹木園、恆春熱帶植物園等
經常性營運及維護工作。
(2)完成六龜研究中心、太麻里研究中心進行臺灣特稀
有植物採集、繁殖、培育等保種工作。
(3)完成國家植物園系統解說教育服務及活動策展。針
對植物園及自然教育推廣需要,辦理解說教育志工
培訓至少1,200人次,並對外提供1.2萬人次解說服
務。預期年造訪人次達140萬、網頁服務人次30萬,
並以維持遊客滿意度85%為目標。
(4)重新整修埤子頭植物園植栽展示與景觀設施,成為
植物園保種、展示與解說教育場所。
(5)田代園區主題工程,於恆春研究中心恆春熱帶植物
園內,以日治時植物學家田代安定先生為主題建立
田代安定紀念園區,成為南部重要的植物展示教育
場域,平衡臺灣區域發展,同時持續創造當地就業
環境,並作為官方與地方人民團體合作活絡地區經
濟發展之模式。
2.推廣林業知識及提高服務效能。
3.全國種樹諮詢中心:
(1)提升植栽存活率與生態穩定性: 透過精準推薦鄉土
樹種,降低因環境不適導致的夭折率,並協助各單
位減少長期維護成本及資源浪費。
(2)落實專業化維護文化: 藉由各類職工教育訓練,普
及正確的修剪與健檢觀念,確保都市綠網具備美學
、生態與減災功能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 植物園營運管理 |
本分支計畫係配合行政院核定公共建設「國家植 物園方舟計畫(第二期)」之植物園日常維運業 務,編列植物園經營、特稀有植物保存培育、保 種與環境教育推廣、遊客服務所需之預算需求。 並擴大特稀有植物採集、繁殖培育保種工作於六 龜研究中心及太麻里研究中心,全面性建構植物 園及各地苗圃為完整的方舟保種系統,推動野外 種原採集與繁殖保存、強化各植物園的展示與教 育功能等目標,其內容如下: 1.業務費16,000千元。 (1)員工教育訓練費7千元。 (2)水電費512千元。 (3)郵資、電話、網路通訊等費用198千元。 (4)電腦及資訊作業系統維護費等344千元。 (5)租用影印機及各項活動場地租金等60千元 。 (6)車輛牌照稅等44千元。 (7)舉辦活動、公務車輛、遊客等保險費用170 千元。 (8)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用4,9 75千元。 (9)辦理研討會、講習鐘點費等120千元。 (10)購置辦公用具、文具紙張、清潔用品、育 林材料、農機具用油及公務車輛油料等3, 164千元。 (11)印製各項業務報告、資料蒐集建檔、成果 發表與推展及專業性、事務性工作外包等 費用4,300千元。 (12)辦公廳舍、植物園場域建築及其他建築修 繕等費用180千元。 (13)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費用 199千元。 (14)各項機械設備之保養維修費用410千元。 (15)國內差旅費1,280千元。 (16)各項試驗器材、工具等運費35千元。 (17)洽公短程車資2千元。 2.設備及投資75,813千元。 (1)辦理田代安定紀念園區遊園步道系統整建 工程等經費70,891千元,其中工程管理費 用892千元,係依「中央政府各機關工程管 理費支用要點」規定,按直接工程成本逐 級差額累退計算,並配合工程結算總價覈 實於得提列數額內執行。 (2)購置超低溫冷凍櫃等機械設備660千元。 (3)購置大幅面非接觸式平台式掃描器等2,841 千元。 (4)購置植物澆灌模組等設備1,421千元。 |
91,813,000 | 130,978,000 | -39,165,000 | -29.90% | |||
| 2000 | 業務費 | 16,000,000 | 33,000,000 | -17,000,000 | -51.52% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 7,000 | 12,000 | -5,000 | -41.67% | ||||
| 2006 | 水電費 | 512,000 | 967,000 | -455,000 | -47.05% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 198,000 | 176,000 | 22,000 | 12.50% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 344,000 | 739,000 | -395,000 | -53.45% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 60,000 | 86,000 | -26,000 | -30.23% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 44,000 | 22,000 | 22,000 | 100.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 170,000 | 175,000 | -5,000 | -2.86% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,975,000 | 10,990,000 | -6,015,000 | -54.73% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 120,000 | 215,000 | -95,000 | -44.19% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,164,000 | 4,024,000 | -860,000 | -21.37% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,300,000 | 12,010,000 | -7,710,000 | -64.20% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 180,000 | 215,000 | -35,000 | -16.28% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 199,000 | 190,000 | 9,000 | 4.74% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 410,000 | 1,390,000 | -980,000 | -70.50% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,280,000 | 1,727,000 | -447,000 | -25.88% | ||||
| 2081 | 運費 | 35,000 | 56,000 | -21,000 | -37.50% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 2,000 | 6,000 | -4,000 | -66.67% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 75,813,000 | 97,978,000 | -22,165,000 | -22.62% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 70,891,000 | 82,910,000 | -12,019,000 | -14.50% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 660,000 | 10,040,000 | -9,380,000 | -93.43% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,841,000 | 484,000 | 2,357,000 | 486.98% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,421,000 | 3,644,000 | -2,223,000 | -61.00% |