預算機關
花蓮港務警察總隊
承辦單位
預算金額
15,029,000 元（）
計畫內容
辦理花蓮港暨和平工業專用港區水域及港區治安秩序維護
並執行港務法令。
預期成果
辦理花蓮港暨和平工業專用港區治安維護，有效發揮人力
、物力資源，提升行政工作效率及服務品質，俾能達成港
區治安維護、犯罪防治工作及港區法令執行目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 花蓮港安工作業務及管理 |
1.辦理基本行政工作業務所需經費2,579千元， 包括： (1)業務費2,464千元： <1>水費15千元，電費280千元，瓦斯等費用 18千元，共計313千元。（水電費） <2>公務車輛使用牌照稅11千元，公路使用 養護安全管理費6千元，檢驗費2千元， 共計19千元。（稅捐及規費） <3>公務車輛保險費8千元，辦公廳舍公共意 外責任保險費3千元，共計11千元。（保 險費） <4>一般公務用文具、紙張等事務用品18千 元，公務車輛油料費78千元，事務、衛 生等非消耗品用具14千元，共計110千元 。（物品） <5>處理經常公務所需印刷、環境佈置、清 潔及各項雜支等經費551千元，辦理常年 訓練誤餐費33千元，辦理員工文康活動 費及心理諮商輔導費562千元，健康檢查 費491千元，辦理建築物公共安全檢查簽 證及申報98千元，共計1,735千元。（按 日按件計資酬金10千元、一般事務費1,7 25千元） <6>房屋建築修繕費221千元。（房屋建築養 護費） <7>辦公器具養護費2千元。（車輛及辦公器 具養護費） <8>公務車輛養護費53千元。（車輛及辦公 器具養護費） (2)獎補助費115千元： <1>因年金改革節省未經銓敘退休人員退休 所得挹注公務人員退休撫卹基金經費79 千元。（對公保軍保退撫基金之補助及 挹注） <2>退休退職人員三節慰問金36千元。（獎 勵及慰問） 2.港安工作業務及管理：維護花蓮港區暨和平工 業專用港治安及執行港區法令所需經費12,450 千元，包括： (1)人事費182千元：偵破重大刑案及辦理其他 警務工作等工作獎勵金182千元。（獎金） (2)業務費1,993千元： <1>員警常年訓練所需經費2千元及無人機飛 手訓練費385千元，共計387千元。（教 育訓練費） <2>網路通訊費7千元，警用無線電數據通訊 費101千元，郵資、電話費等42千元，共 計150千元。（通訊費） <3>交通違規入案系統維護費29千元，影像 儲存管理服務用費24千元，共計53千元 。（資訊服務費） <4>和平港警察隊租用辦公大樓租金743千元 。（其他業務租金） <5>員警服裝費628千元。（一般事務費） <6>設施及機械設備養護費7千元。（設施及 機械設備養護費） <7>辦理加強重要節日安全維護工作、督導 勤務及參加各項講習、會議等出差旅費2 5千元。（國內旅費） (3)設備及投資10,275千元 : <1>花蓮港務警察總隊東堤中隊廳舍整補工 程8,944千元。（房屋建築及設備費） <2>汰換警政查詢系統行動載具(M-Police)1 8台900千元。（資訊軟硬體設備費） <3>人事差勤管理系統介接主計總處經費結 報系統65千元。（資訊軟硬體設備費） <4>汰換沙發組1組等92千元。（雜項設備費 ） <5>汰換冷氣機4台168千元。（雜項設備費 ） <6>購置多功能呼氣酒精測試器1台106千元 。（雜項設備費） |
15,029,000 | 4,358,000 | 10,671,000 | 244.86% | |||
| 1000 | 人事費 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 182,000 | 182,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2000 | 業務費 | 4,457,000 | 3,528,000 | 929,000 | 26.33% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 387,000 | 2,000 | 385,000 | 19,250.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 313,000 | 313,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 150,000 | 49,000 | 101,000 | 206.12% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 53,000 | |||||||
| 2021 | 其他業務租金 | 743,000 | 743,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 11,000 | 16,000 | -5,000 | -31.25% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,353,000 | 1,978,000 | 375,000 | 18.96% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 221,000 | 221,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 55,000 | 35,000 | 20,000 | 57.14% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,275,000 | 536,000 | 9,739,000 | 1,816.98% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 8,944,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 965,000 | 232,000 | 733,000 | 315.95% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 366,000 | 304,000 | 62,000 | 20.39% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 115,000 | 112,000 | 3,000 | 2.68% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 79,000 | 64,000 | 15,000 | 23.44% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 48,000 | -12,000 | -25.00% |