預算機關
警察機械修理廠
承辦單位
預算金額
6,412,000 元（）
計畫內容
綜理廠務策劃、聯繫各科室行政業務及辦理警用武器與車
輛維修、零組件製造業務工作。
預期成果
適應警政治安需要，提升本廠武器堪用(妥善)率、武器零
組件自製數及各式警用車輛維修數，達成後勤支援與維護
治安之任務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 警用武器與車輛維修及零組件製造 |
1.辦理基本行政工作業務所需經費2,536千元， 包括： (1)業務費2,368千元： <1>員工進修補助費2千元，在職訓練費2千 元，共計4千元。（教育訓練費） <2>電腦網路及視訊、專線線路租金97千元 ，電話費67千元及郵資10千元，共計174 千元。（通訊費） <3>網際網路主機、個人電腦及周邊設備維 護費255千元，資通安全經費175千元， 共計430千元。（資訊服務費） <4>公務車輛牌照稅5千元，公路使用養護安 全管理費6千元，汽車檢驗等規費2千元 ，共計13千元。（稅捐及規費） <5>公務車輛保險費29千元，辦公廳舍及材 料保險費61千元，共計90千元。（保險 費） <6>聘請專家學者出席業務諮詢會議出席費2 千元。（按日按件計資酬金） <7>公務車輛油料費36千元，購置資訊設備 耗材、文具紙張、報章雜誌、辦公用品 等消耗品130千元，非消耗用品30千元， 共計196千元。（物品） <8>處理經常公務所需印刷、環境佈置、環 境清潔、各項雜支及建築物公共安全檢 查等經費328千元，辦理員工文康活動費 及心理諮商輔導費198千元，健康檢查費 59千元，共計585千元。（按日按件計資 酬金10千元、一般事務費575千元） <9>房屋建築修繕費263千元。（房屋建築養 護費） <10>公務車輛養護費65千元。（車輛及辦公 器具養護費） <11>辦公器具養護費30千元。（車輛及辦公 器具養護費） <12>電梯保養費84千元，變電室維護費50千 元、監視系統維護費72千元、空調系統 及各項設施等維護費90千元，廠區消防 設備維護費50千元，共計346千元。（ 設施及機械設備養護費） <13>出席各種會議、洽公旅費2千元。（國 內旅費） <14>首長特別費168千元。（特別費） (2)獎補助費168千元：退休退職人員三節慰問 金168千元。（獎勵及慰問） 2.辦理警用武器與車輛維修及零組件製造業務所 需經費3,876千元，包括： (1)業務費1,834千元： <1>照明設備動力用電費1,389千元，水費48 千元，瓦斯費1千元，共計1,438千元。 （水電費） <2>辦理員工教育訓練鐘點費5千元。（按日 按件計資酬金） <3>修槍用材料及機工具耗材100千元，修槍 修車用各式機工具等非消耗品20千元， 共計120千元。（物品） <4>員警服裝費68千元。（一般事務費） <5>修槍、修車機械設備養護費25千元。（ 設施及機械設備養護費） <6>全國警察單位武器車輛檢查、技術輔導 及警用武器遊修講習旅費178千元。（國 內旅費） (2)設備及投資2,042千元： <1>汰換煞車及側滑試驗器1套1,100千元。 （機械設備費） <2>汰換個人電腦6台300千元、防火牆1組14 7千元及網管交換器2台86千元，共計533 千元。（資訊軟硬體設備費） <3>汰換冷氣機2台409千元。（雜項設備費 ） |
6,412,000 | 5,289,000 | 1,123,000 | 21.23% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,202,000 | 4,112,000 | 90,000 | 2.19% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,438,000 | 1,438,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 174,000 | 212,000 | -38,000 | -17.92% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 430,000 | 444,000 | -14,000 | -3.15% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 13,000 | 83,000 | -70,000 | -84.34% | ||||
| 2027 | 保險費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 316,000 | 349,000 | -33,000 | -9.46% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 643,000 | 576,000 | 67,000 | 11.63% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 263,000 | 63,000 | 200,000 | 317.46% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 95,000 | 117,000 | -22,000 | -18.80% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 371,000 | 371,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,042,000 | 1,009,000 | 1,033,000 | 102.38% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,100,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 533,000 | 456,000 | 77,000 | 16.89% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 409,000 | 553,000 | -144,000 | -26.04% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% |