預算機關
臺中港務警察總隊
承辦單位
預算金額
5,610,000 元（）
計畫內容
辦理臺中港暨麥寮工業專用港港區水域、治安維護及安全
檢查，並執行港務法令。
預期成果
辦理臺中港暨麥寮工業港港區治安維護，有效發揮人力、
物力資源，提高行政工作效率及服務品質，俾能達成港區
治安維護、犯罪防治工作及港區法令執行目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 臺中港安工作業務及管理 |
1.辦理基本行政工作業務所需經費3,304千元， 包括： (1)業務費3,088千元： <1>水費15千元，電費659千元，瓦斯費1千 元，共計675千元。（水電費） <2>網路費8千元，電話費110千元，共計118 千元。（通訊費） <3>公務車輛牌照稅11千元，公務車輛公路 使用養護安全管理費等12千元及酒精測 定器等檢驗費15千元，共計38千元。（ 稅捐及規費） <4>公務車輛保險費35千元。（保險費） <5>辦公廳舍及港區防空避難室火險（附加 地震險）費5千元。（保險費） <6>公務車輛油料費226千元，碳粉、油墨、 口罩、風鏡等消耗品24千元及非消耗品4 千元，共計254千元。（物品） <7>處理經常公務所需印刷、環境佈置、清 潔費、各項雜支及誤餐費等經費208千元 ，辦理員工文康活動費及心理諮商輔導 費935千元，健康檢查費261千元，共計1 ,404千元。（一般事務費1,381千元、按 日按件計資酬金23千元） <8>房屋建築修繕費478千元。（房屋建築養 護費） <9>公務車輛養護費78千元。（車輛及辦公 器具養護費） <10>辦公器具養護費3千元。（車輛及辦公 器具養護費） (2)獎補助費216千元: <1>因年金改革節省未經銓敘退休人員退休 所得挹注公務人員退休撫卹基金經費120 千元。（對公保軍保退撫基金之補助及 挹注） <2>退休退職人員三節慰問金96千元。（獎 勵及慰問） 2.港安工作業務及管理：維護臺中港區暨麥寮工 業專用港治安及執行港區法令所需經費2,306 千元，包括: (1)人事費245千元：偵破重大刑案、情報諮詢 、查處涉外刑案及維護警察風紀等辦理勤 （業）務工作績優獎勵金245千元。（獎金 ） (2)業務費2,014千元： <1>無人機飛手訓練費245千元。（教育訓練 費） <2>麥寮工業專用港警察隊辦公廳舍租金389 千元及車位租金12千元，共計401千元。 （其他業務租金） <3>員警服裝費1,077千元。（一般事務費） <4>電梯及其他設施養護費用283千元。（設 施及機械設備養護費） <5>員警奉派受訓及開會等旅費8千元。（國 內旅費） (3)設備及投資47千元：汰換直立式冰櫃1台47 千元。（雜項設備費） |
5,610,000 | 6,083,000 | -473,000 | -7.78% | |||
| 1000 | 人事費 | 245,000 | 245,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 245,000 | 245,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2000 | 業務費 | 5,102,000 | 4,566,000 | 536,000 | 11.74% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 245,000 | |||||||
| 2006 | 水電費 | 675,000 | 675,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 401,000 | 401,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 254,000 | 254,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,458,000 | 2,167,000 | 291,000 | 13.43% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 478,000 | 478,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 283,000 | 283,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 47,000 | 1,071,000 | -1,024,000 | -95.61% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 47,000 | 983,000 | -936,000 | -95.22% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 216,000 | 201,000 | 15,000 | 7.46% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 120,000 | 105,000 | 15,000 | 14.29% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% |