預算機關
內政部國家公園署雪霸國家公園管理處
承辦單位
預算金額
242,507,000 元（）
計畫內容
1.深化生態保育與物種監測，確保園區生物多樣性及文化
史蹟保存，提升國家公園之保育功能。
2.發展多元環境教育體驗，提升環境教育素養，增進生態
旅遊體驗。
3.建置高山登山安全性、登山活動零事故與救難因應措施
，加強國家公園設施安全總體檢查、災害搶修復原與整
建。
4.健全管理機制，提升服務效能與經營管理。
預期成果
1.推動環境永續保護。
2.因應全球氣候變遷執行調適作為。
3.提供環境教育場域、高品質之遊憩體驗。
4.打造優質登山環境、強化登山環境教育宣導、提升國家
公園邁向國際化。
5.建立夥伴關係，促進在地社區發展。
6.計畫定期通盤檢討，提升經營管理效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 經營管理計畫 | 本計畫經費81,257千元(公建計畫)，係業務費80 ,757千元及獎補助費500千元(經常門)，包括： 1.辦理在職人員暨新進人員教育訓練等相關經費 (山野訓練、雪地救難、高山攀岩、專業知識 等)680千元，係業務費。(教育訓練費149千元 、其他業務租金30千元、稅捐及規費5千元、 按日按件計資酬金190千元、物品100千元、一 般事務費206千元) 2.員工工作服、工作鞋、高山禦寒裝備及相關配 件等603千元，係業務費。(一般事務費) 3.配合推動員工協助方案等經費50千元，係業務 費。(一般事務費) 4.車輛養護費510千元(滿6年以上車輛10輛，每 輛每年51,000元，計510千元)，係業務費(詳 公務車輛明細表)。 5.公務車輛稅捐及規費179千元(車輛牌照稅105 千元、車輛定檢費11千元、車輛燃料費63千元 )，係業務費。 6.公務車輛油料748千元(大型汽車2輛，每輛每 月柴油190公升，每公升25.6元，年需117千元 ；小型汽車2輛，每輛每月柴油139公升，每公 升25.6元，年需85千元；小型汽車7輛，每輛 每月汽油139公升，每公升28.3元，年需330千 元；搬運車1輛，每輛每月汽油139公升，每公 升28.3元，年需47千元；機車19輛，每輛每月 汽油26公升，每公升28.3元，年需169千元(詳 公務車輛明細表)，係業務費。(物品) 7.汶水園區清潔勞務、提升服務品質及環境景觀 維護等相關費用5,100千元，係業務費。(一般 事務費) 8.汶水園區水費、電費、瓦斯費等3,022千元， 係業務費。(水電費) 9.汶水園區郵資、電話等一般通訊費900千元， 係業務費。 10.房屋建築物保險費77千元(建物火險、地震險 等)、車輛保險費300千元，合計377千元，係 業務費。 11.汶水園區事務性、重複性及機械性等行政服 務工作協助人力作業費1,860千元，係業務費 。(一般事務費) 12.設施及機械設備養護費(含汶水行政區、觀霧 、武陵、雪見等之建築物消防設施、空調系 統、電梯、電信系統維護、高低壓檢測保養 及飲水設備維護等)2,200千元，係業務費。 13.採購辦公場所及遊客中心用之辦公用紙、文 具用品、清潔用品等消耗品363千元，係業務 費。(物品) 14.辦公區域、汶水遊客中心等房屋建築養護費3 00千元，係業務費。 15.辦理經營管理資源資料調查蒐集及園區地籍 資料蒐集、查估地上物補償、撥用、租用、 園區土地地籍資料處理、山屋用地撥用土地 分割案、國家公園計畫(含細部計畫)相關書 圖印製、受理民眾申辦等土地行政業務費500 千元，係業務費。(土地租金30千元、稅捐及 規費400千元、按日按件計資酬金40千元、物 品30千元) 16.蒐集各界對國家公園經營管理與住民共管意 見諮詢及與相關機關業務協調，配合國家公 園計畫整體性發展，辦理國家公園法規及資 源保育觀念教育與推廣等費用420千元，係業 務費。(含原住民相關經費400千元)(按日按 件計資酬金200千元、物品20千元、一般事務 費200千元) 17.辦理企劃經理業務助理行政工作勞務承攬經 費600千元，係業務費。(一般事務費) 18.辦理法律諮詢顧問，處理違反國家公園法案 件及申復投訴案件，並將逾期未繳案件移送 行政執行處強制執行80千元，係業務費。(按 日按件計資酬金70千元、物品10千元) 19.辦理管考、行政革新、為民服務等綜合性業 務及研習與觀摩，以提昇整體經營管理成效1 00千元，係業務費。(物品) 20.委託辦理「雪霸國家公園計畫第四次通盤檢 討草案委託專業服務案」，總經費5,450千元 ，分3年辦理，114年度已編列1,755千元，本 年度續編第2年經費2,300千元，係業務費。( 委辦費) 21.辦理公務資訊服務、資訊設備及維護零組件 、耗材等6,211千元，係業務費，明細如下： (1)網站及行政相關應用系統維護3,435千元( 資訊服務費)： <1>全球資訊網網頁系統維護與內容管理費3 20千元。 <2>雪霸入園應用程式維護經費150千元。 <3>電腦軟硬體設備維護暨服務、資料及網 路系統之管理維護經費1,600千元。 <4>行政業務相關資訊應用系統與設備年度 維護900千元。(包括:行政資訊網、公文 線上簽核系統、財產管理系統、人事差 勤系統、臉型辨識卡鐘) <5>即時影像系統維護費100千元。 <6>資安健診、維護及諮詢費用150千元。( 含資通安全經費150千元) <7>全球資訊網資訊向上集中系統維護經費 分攤150千元。 <8>資訊機房環境溫控系統維護費65千元。 (2)辦理雲端服務租賃150千元。(資訊服務費) (3)軟體使用費1,180千元(含個人及伺服器電 腦資安防毒軟體延長1年授權150千元、電 子郵件軟體1年授權50千元、資安郵件管理 過濾器1年授權120千元、資安網路流量管 理器1年授權80千元、資安防火牆1年授權 續約100千元、無線網路控制器分享器1年 授權150千元、資安資訊設備管理系統1年 授權120千元、資安特權管理Filr軟體1年 授權150千元、網路備份軟體1年授權60千 元、資安監測軟體1年授權60千元、資安日 誌紀錄軟體1年授權140千元)。(資訊服務 費)(含資通安全經費920千元) (4)員工電腦教育訓練及參加學術機關之資訊 訓練課程經費20千元。(教育訓練費10千元 、按日按件計資酬金8千元、一般事務費2 千元) (5)資訊管理所需耗材、圖書及電腦與網路維 修零組件等300千元。(物品) (6)網際網路寬頻通信費1,126千元。(通訊費) 22.管理處及外站污水、垃圾處理及給水設施操 作維護經費600千元，係業務費。(設施及機 械設備養護費) 23.辦理園區步道手作步道規劃及訓練計畫經費1 00千元，係業務費。(一般事務費) 24.執行園區巡查護管、登山業務及健全災害防 救體系，所需通訊、規費及裝備(包含特別服 裝)、器材、設備維護費、救護物資等經費69 0千元，係業務費。(其他業務租金50千元、 稅捐及規費50千元、物品300千元、一般事務 費190千元、設施及機械設備養護費100千元) 25.辦理保育志工進階訓練及招募、研習及服勤 津貼、工作服、保育志工及緊急救難協勤人 員保險、出勤費用等經費2,160千元，係業務 費。(保險費310千元、按日按件計資酬金250 千元、一般事務費1,600千元) 26.與登山、救難單位、民間團體等業務聯繫協 調、辦理淨山活動等經費140千元，係業務費 。(國內組織會費20千元、物品36千元、一般 事務費84千元) 27.辦理與園區周邊原住民夥伴關係等相關活動 經費200千元，係業務費。(含原住民相關經 費200千元)(一般事務費) 28.辦理園區周邊部落登山環境教育基地、地方 創生及生態旅遊培力計畫經費1,000千元，係 業務費。（含原住民相關經費1,000千元)(保 險費20千元、按日按件計資酬金400千元、一 般事務費580千元) 29.為園區及園區周邊垃圾清運3,750千元，係業 務費。(含原住民相關經費3,750千元)(一般 事務費) 30.辦理園區公共意外責任保險費300千元，係業 務費。 31.辦理入園審核助理行政工作勞務承攬經費2,1 00千元，係業務費。(一般事務費) 32.運用民間人力協助緊急應變人命救助經費30 千元，係業務費。(一般事務費) 33.購置保育遊憩相關圖書、期刊雜誌、影片等5 0千元，係業務費。(物品) 34.辦理登山安全教育推廣經費300千元，係業務 費。(一般事務費) 35.委託辦理雪山主峰線及三六九山莊經營管理 評估及永續發展(SDGs)之規劃500千元，係業 務費。(委辦費) 36.園區周邊設施維護420千元，係業務費。(含 原住民相關經費100千元)(房屋建築養護費20 0千元、設施及機械設備養護費220千元) 37.辦理各工程規劃、設計、履約等邀請專家學 者諮詢、審查費及教育訓練講師費等200千元 ，係業務費。(按日按件計資酬金150千元、 一般事務費50千元) 38.委託辦理三六九山莊改建運輸軌道沿線植群 復育與生態監測計畫案1,500千元，係業務費 。(委辦費) 39.汶水園區員工因公出差旅費1,620千元，係業 務費。(國內旅費) 40.武陵管理站經營管理18,160千元，係業務費 ，明細如下： (1)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態 中心及登山口服務站電費、瓦斯費及文具 耗材等費用2,150千元。(水電費1,610千元 、物品100千元、一般事務費440千元) (2)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態 中心及登山口服務站郵資、電話及網路費 通訊費75千元。 (3)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態 中心及登山口服務站清潔維護勞務外包經 費2,326千元。(含原住民相關經費2,326千 元)(一般事務費) (4)雪山線與四秀線山屋廁所清潔維護及廢棄 物背負等勞務外包費用700千元。(含原住 民相關經費700千元)(一般事務費) (5)臺灣櫻花鉤吻鮭種源庫經營管理勞務外包 、疾病防治、復育養殖、野放、松材線蟲 防治、放流和族群調查研究等費用3,125千 元。(物品1,500千元、一般事務費1,625千 元) (6)辦理遊客中心及臺灣櫻花鉤吻鮭展示館之 解說服務勞務外包經費1,856千元。(含原 住民相關經費1,856千元)(一般事務費) (7)辦理助理保育巡查員、入園查核人員及七 卡山屋管理員勞務外包經費4,038千元。( 含原住民相關經費4,038千元)(一般事務費 ) (8)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態 中心、登山口服務站及山屋等房屋建築養 護費500千元。(含原住民相關經費500千元 ) (9)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態 中心、登山口服務站及山屋等周邊設施及 機械設備養護費1,400千元。(含原住民相 關經費1,400千元) (10)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態 中心、登山口服務站及山屋等經營管理所 需購置工具、器材及汰換老舊耗能設備等 費用200千元。(物品) (11)辦理民眾、鄰近部落及學校環境教育活動 等費用370千元。(保險費20千元、一般事 務費350千元) (12)緊急災害應變暨山難救護設備、物資等費 用100千元。(一般事務費) (13)登山及自然保育經營推廣(製作登山安全 教育影片、摺頁及宣導品)等費用870千元 。(一般事務費) (14)「臺灣櫻花鉤吻鮭環境教育深度體驗計畫 」經費150千元。(物品100千元、一般事 務費50千元) (15)員工因公出差旅費300千元。(國內旅費) 41.觀霧管理站經營管理8,874千元，係業務費， 明細如下： (1)管理站、山椒魚生態中心及登山服務站水 電、瓦斯及文具耗材等費用600千元。(水 電費570千元、一般事務費30千元) (2)管理站、山椒魚生態中心及登山服務站郵 資、電話等一般通訊費30千元。 (3)緊急災害應變暨山難救護設備及物資等費 用50千元。(一般事務費) (4)辦理山椒魚生態中心及登山服務站等解說 據點之解說服務經費1,464千元。(含原住 民相關經費1,464千元)(一般事務費) (5)辦理助理保育巡查員勞務外包經費2,245千 元。(含原住民相關經費2,245千元)(一般 事務費) (6)辦理管理站、山椒魚生態中心及登山服務 站清潔勞務、提升服務品質及環境美化維 護等勞務外包經費2,045千元。(含原住民 相關經費2,045千元)(一般事務費) (7)辦理觀霧地區周邊步道及林道砍草、環境 維護整理等費用500千元。(含原住民相關 經費500千元)(一般事務費) (8)流動廁所租賃、清潔維護費用460千元。( 含原住民相關經費460千元)(其他業務租金 271千元、一般事務費189千元) (9)管理站、山椒魚生態中心及登山服務站等 經營管理所需購置工具、器材及汰換老舊 耗能設備等費用200千元。(物品) (10)管理站、山椒魚生態中心及登山服務站等 房屋建築養護費300千元。(含原住民相關 經費300千元) (11)管理站、山椒魚生態中心及登山服務站等 周邊設施及機械設備養護費300千元。(含 原住民相關經費300千元) (12)辦理民眾、鄰近部落及學校環境教育活動 費用300千元。(其他業務租金20千元、保 險費20千元、按日按件計資酬金80千元、 一般事務費180千元) (13)員工因公出差旅費380千元。(國內旅費) 42.雪見管理站經營管理10,960千元，係業務費 ，明細如下： (1)管理站、遊客中心及二本松解說站水電、 瓦斯及文具耗材等費用750千元。(水電費7 30千元、物品20千元) (2)管理站、遊客中心及二本松解說站郵資、 電話等一般通訊費40千元。 (3)管理站、遊客中心及二本松解說站清潔勞 務、提升服務品質及環境美化維護等勞務 外包費用2,200千元。(含原住民相關經費2 ,200千元)(一般事務費) (4)辦理遊客中心及解說站等解說據點之解說 服務經費1,900千元。(含原住民相關經費1 ,900千元)(一般事務費) (5)助理保育巡查員勞務外包經費1,400千元。 (含原住民相關經費1,400千元)(一般事務 費) (6)辦理雪見地區砍草、環境維護整理等費用5 00千元。(含原住民相關經費500千元)(一 般事務費) (7)結合原住民部落人力資源進行保育巡守護 管、災害防救及假日交整服務等費用1,000 千元。(含原住民相關經費1,000千元)(一 般事務費) (8)辦理園區雪見原鄉部落生態旅遊、環教活 動、泰雅傳統文化解說出版品等費用980千 元。(含原住民相關經費980千元)(保險費8 0千元、按日按件計資酬金80千元、物品14 0千元、一般事務費680千元) (9)辦理樹冠層生態觀察攀樹體驗活動及樹冠 平台走道維護費用200千元。(一般事務費1 00千元、設施及機械設備養護費100千元) (10)緊急災害應變暨山難救護設備及物資等50 千元。(一般事務費) (11)管理站、遊客中心、二本松解說站等房屋 建築養護費150千元。(含原住民相關經費 150千元) (12)管理站、遊客中心、二本松解說站及周邊 設施及機械設備養護費300千元。(含原住 民相關經費300千元) (13)管理站、遊客中心及二本松解說站經營管 理之需購置工具、器材及汰換老舊耗能照 明設備等費用300千元。(物品) (14)辦理提升為民服務品質假日承載量行動簡 訊通知等費用100千元。(通訊費) (15)流動廁所租賃、清潔維護費用及遊憩區抽 水肥670千元。(含原住民相關經費670千 元)(其他業務租金420千元、一般事務費2 50千元) (16)員工因公出差旅費420千元。(國內旅費) 43.辦理設籍園區原住民學子獎助學金500千元， 藉以提升競爭力，並培育管理處保育志工， 共同促進國家公園生態保育工作，係獎補助 費(經常門)。(含原住民相關經費500千元) |
81,257,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 80,757,000 | 16,896,000 | 63,861,000 | 377.97% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 159,000 | 150,000 | 9,000 | 6.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,932,000 | |||||||
| 2009 | 通訊費 | 2,271,000 | 30,000 | 2,241,000 | 7,470.00% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 30,000 | |||||||
| 2018 | 資訊服務費 | 4,765,000 | |||||||
| 2021 | 其他業務租金 | 791,000 | |||||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 634,000 | |||||||
| 2027 | 保險費 | 1,127,000 | 70,000 | 1,057,000 | 1,510.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,468,000 | 1,400,000 | 68,000 | 4.86% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 4,300,000 | |||||||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | 60,000 | -40,000 | -66.67% | ||||
| 2051 | 物品 | 4,617,000 | 800,000 | 3,817,000 | 477.13% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 44,743,000 | 13,701,000 | 31,042,000 | 226.57% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,450,000 | 75,000 | 1,375,000 | 1,833.33% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 510,000 | |||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,220,000 | 460,000 | 4,760,000 | 1,034.78% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,720,000 | 150,000 | 2,570,000 | 1,713.33% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 500,000 | 600,000 | -100,000 | -16.67% | ||||
| 4050 | 對學生之獎助 | 500,000 |