預算機關
內政部國家公園署雪霸國家公園管理處
承辦單位
預算金額
208,991,000 元（）
計畫內容
1.深化生態保育與物種監測，確保園區生物多樣性及文化
史蹟保存，提升國家公園之保育功能。
2.發展多元環境教育體驗，提升環境教育素養，增進生態
旅遊體驗。
3.建置高山登山安全性、登山活動零事故與救難因應措施
，加強國家公園設施安全總體檢查、災害搶修復原與整
建。
4.健全管理機制，提升服務效能與經營管理。
預期成果
1.推動環境永續保護。
2.因應全球氣候變遷執行調適作為。
3.提供環境教育場域、高品質之遊憩體驗。
4.打造優質登山環境、強化登山環境教育宣導、提升國家
公園邁向國際化。
5.建立夥伴關係，促進在地社區發展。
6.計畫定期通盤檢討，提升經營管理效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 經營管理計畫 | 本計畫經費70,774千元(公建計畫)，係業務費70 ,374千元及獎補助費400千元(經常門)，包括： 1.辦理在職人員暨新進人員教育訓練等相關經費 (山野訓練、雪地救難、高山攀岩、專業知識 等)480千元，係業務費。 2.員工工作服、工作鞋、高山禦寒裝備及相關配 件等1,139千元，係業務費。 3.配合推動員工協助方案等經費30千元，係業務 費。 4.車輛養護費510千元(滿6年以上車輛10輛，每 輛每年51,000元，計510千元)(詳公務車輛明 細表)。 5.公務車輛稅捐及規費179千元(車輛牌照稅105 千元、車輛定檢費11千元、車輛燃料費63千元 )。 6.公務車輛油料811千元(大型汽車2輛，每輛每 月柴油190公升，每公升27元，年需123千元； 小型汽車2輛，每輛每月柴油139公升，每公升 27元，年需90千元；小型汽車7輛，每輛每月 汽油139公升，每公升31元，年需362千元；搬 運車1輛，每輛每月汽油139公升，每公升31元 ，年需52千元；機車19輛，每輛每月汽油26公 升，每公升31元，年需184千元，合計811千元 )(詳公務車輛明細表)。 7.汶水園區清潔勞務、提升服務品質及環境景觀 維護等相關費用3,700千元，係業務費。 8.汶水園區水費、電費、瓦斯費等2,722千元， 係業務費。 9.汶水園區郵資、電話等一般通訊費900千元， 係業務費。 10.房屋建築物保險費77千元(建物火險、地震險 等)、車輛保險費300千元，合計377千元，係 業務費。 11.汶水園區事務性、重複性及機械性等行政服 務工作協助人力作業費1,940千元，係業務費 。 12.設施及機械設備養護費(含汶水行政區、觀霧 、武陵、雪見等之建築物消防設施、空調系 統、電梯、電信系統維護、高低壓檢測保養 及飲水設備維護等)1,800千元，係業務費。 13.採購辦公場所及遊客中心用之辦公用紙、文 具用品、清潔用品等消耗品293千元，係業務 費。 14.辦公區域、汶水遊客中心等房屋建築修繕費2 50千元，係業務費。 15.辦理經營管理資源資料調查蒐集及園區地籍 資料蒐集、查估地上物補償、撥用、租用、 園區土地地籍資料處理、七卡山莊用地撥用 土地分割案、國家公園計畫(含細部計畫)相 關書圖印製、受理民眾申辦等土地行政業務 費200千元，係業務費。 16.蒐集各界對國家公園經營管理與住民共管意 見諮詢及與相關機關業務協調，配合國家公 園計畫整體性發展，辦理國家公園法規及資 源保育觀念教育與推廣等費用220千元，係業 務費。(含原住民相關經費200千元) 17.辦理法律諮詢顧問，處理違反國家公園法案 件及申復投訴案件，並將逾期未繳案件移送 行政執行處強制執行70千元，係業務費。 18.辦理管考、行政革新、為民服務等綜合性業 務及研習與觀摩，以提昇整體經營管理成效2 0千元，係業務費。 19.委託辦理「雪霸國家公園計畫第四次通盤檢 討草案委託專業服務案」，總經費5,450千元 ，分3年辦理，本年度編列第1年經費1,950千 元，係業務費。 20.辦理公務資訊服務、資訊設備及維護零組件 、耗材等6,543千元，係業務費，明細如下： (1)網站及行政相關應用系統維護3,850千元： <1>全球資訊網網頁系統維護與內容管理費3 00千元。 <2>雪霸入園應用程式維護經費200千元。 <3>電腦軟硬體設備維護暨服務、資料及網 路系統之管理維護經費1,600千元。 <4>行政業務相關資訊應用系統與設備年度 維護950千元。(包括: 行政資訊網、公 文線上簽核系統、財產管理系統、人事 差勤系統、臉型辨識卡鐘) <5>即時影像系統維護費100千元。 <6>資安健診、維護及諮詢費用200千元。 <7>全球資訊網向上集中資訊系統轉移維護 費500千元。 (2)辦理雲端服務租賃150千元。 (3)軟體使用費1,297千元(含個人及伺服器電 腦防毒軟體延長1年授權139千元、郵件管 理過濾器1年授權60千元、網路流量管理器 1年授權80千元、防火牆1年授權續約90千 元、無線網路控制器分享器1年授權140千 元、資訊設備管理系統1年授權71千元、群 組郵件軟體1年授權217千元、資安軟體1年 授權500千元)。 (4)員工電腦教育訓練及參加學術機關之資訊 訓練課程經費20千元。 (5)資訊管理所需耗材、圖書及電腦與網路維 修零組件等100千元。 (6)網際網路寬頻通信費1,126千元。 21.管理處及外站污水、垃圾處理及給水設施操 作維護經費600千元，係業務費。 22.辦理園區步道手作步道規劃及訓練計畫經費1 50千元，係業務費。 23.執行園區巡查護管、登山業務及健全災害防 救體系，所需通訊、規費及裝備(包含特別服 裝)、器材、設備維護費、救護物資等經費55 0千元，係業務費。 24.辦理保育志工進階訓練及招募、研習及服勤 津貼、工作服、保育志工及緊急救難協勤人 員保險、出勤費用等經費1,860千元，係業務 費。 25.與登山、救難單位、民間團體等業務聯繫協 調、辦理淨山活動等經費140千元，係業務費 。 26.辦理與園區周邊原住民夥伴關係等相關活動 經費200千元，係業務費。(含原住民相關經 費200千元) 27.辦理園區周邊部落登山環境教育基地、地方 創生及生態旅遊培力計畫經費500千元，係業 務費。（含原住民相關經費500千元） 28.為園區及園區周邊垃圾清運3,500千元，係業 務費。(含原住民相關經費3,500千元) 29.辦理園區公共意外責任保險300千元，係業務 費 30.辦理入園審核助理行政工作勞務承攬經費1,9 00千元，係業務費。 31.運用民間人力協助緊急應變人命救助經費50 千元，係業務費。 32.購置保育遊憩相關圖書、期刊雜誌、影片等5 0千元，係業務費。 33.辦理登山安全教育推廣經費300千元，係業務 費。 34.園區周邊設施維護220千元，係業務費。(含 原住民相關經費100千元) 35.辦理三六九山莊改建紀錄影片拍攝製作案500 千元，係業務費。 36.汶水園區員工因公出差旅費1,320千元，係業 務費。 37.武陵管理站經營管理17,110千元，係業務費 ，明細如下： (1)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態 中心及登山口服務站電費、瓦斯費及文具 耗材等費用2,150千元。 (2)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態 中心及登山口服務站郵資、電話及網路費 通訊費75千元。 (3)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態 中心及登山口服務站清潔維護勞務外包經 費2,050千元。(含原住民相關經費2,050千 元) (4)雪山線與四秀線山屋廁所清潔維護及廢棄 物背負等勞務外包費用950千元。(含原住 民相關經費950千元) (5)臺灣櫻花鉤吻鮭種源庫經營管理勞務外包 、疾病防治、復育養殖、野放、松材線蟲 防治、放流和族群調查研究等費用2,955千 元。 (6)辦理遊客中心及臺灣櫻花鉤吻鮭展示館之 解說服務勞務外包經費1,710千元。(含原 住民相關經費1,710千元) (7)辦理助理保育巡查員、入園查核人員及七 卡山屋管理員勞務外包經費3,950千元。( 含原住民相關經費3,950千元) (8)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態 中心、登山口服務站及山屋等房屋建築修 繕費500千元。(含原住民相關經費500千元 ) (9)管理站、遊客中心、臺灣櫻花鉤吻鮭生態 中心、登山口服務站及山屋等周邊設施及 機械設備養護費1,400千元。(含原住民相 關經費1,400千元) (10)鄰近部落及學校環境教育活動等費用50千 元。 (11)緊急災害應變暨山難救護設備、物資等費 用50千元。 (12)「七卡山莊隨到辦入園計畫」之經營管理 及製作安全教育影片、摺頁等費用870千 元。 (13)「臺灣櫻花鉤吻鮭環境教育深度體驗計畫 」經費150千元。 (14)員工因公出差旅費250千元。 38.觀霧管理站經營管理8,040千元，係業務費， 明細如下： (1)管理站、山椒魚生態中心及登山服務站水 電、瓦斯及文具耗材等費用600千元。 (2)管理站、山椒魚生態中心及登山服務站郵 資、電話等一般通訊費30千元。 (3)緊急災害應變暨山難救護設備及物資等費 用50千元。 (4)辦理山椒魚生態中心及登山服務站等解說 據點之解說服務經費1,345千元。（含原住 民相關經費1,345千元） (5)辦理助理保育巡查員勞務外包經費1,990千 元。（含原住民相關經費1,990千元） (6)辦理管理站、山椒魚生態中心及登山服務 站清潔勞務、提升服務品質及環境美化維 護等勞務外包經費1,915千元。（含原住民 相關經費1,915千元） (7)辦理觀霧地區周邊步道及林道砍草、環境 維護整理等費用500千元。（含原住民相關 經費500千元） (8)流動廁所租賃、清潔維護費用460千元。（ 含原住民相關經費460千元） (9)管理站、山椒魚生態中心及登山服務站等 經營管理所需購置工具、器材及汰換老舊 耗能設備等費用200千元。 (10)管理站、山椒魚生態中心及登山服務站等 房屋建築修繕費100千元。(含原住民相關 經費100千元) (11)管理站、山椒魚生態中心及登山服務站等 周邊設施及設備養護費200千元。(含原住 民相關經費200千元) (12)辦理民眾、鄰近部落及學校環境教育活動 費用350千元。 (13)員工因公出差旅費300千元。 39.雪見管理站經營管理8,950千元，係業務費， 明細如下： (1)管理站、遊客中心及二本松解說站水電、 瓦斯及文具耗材等費用630千元。 (2)管理站、遊客中心及二本松解說站郵資、 電話等一般通訊費40千元。 (3)管理站、遊客中心及二本松解說站清潔勞 務、提升服務品質及環境美化維護等勞務 外包費用1,800千元。(含原住民相關經費1 ,800千元) (4)辦理遊客中心及解說站等解說據點之解說 服務經費1,900千元。(含原住民相關經費1 ,900千元) (5)助理保育巡查員勞務外包經費1,160千元。 （含原住民相關經費1,160千元） (6)辦理雪見地區砍草、環境維護整理等費用5 00千元。(含原住民相關經費500千元) (7)結合原住民部落人力資源進行保育巡守護 管、災害防救及假日交整服務等費用900千 元。(含原住民相關經費900千元) (8)辦理園區雪見原鄉部落學童參訪、部落小 學環教、環教活動及解說宣導品費用350千 元。(含原住民相關經費350千元) (9)辦理樹冠層生態觀察及攀樹體驗活動、樹 冠平台走道維護費用100千元。 (10)緊急災害應變暨山難救護設備及物資等50 千元。 (11)管理站、遊客中心、二本松解說站等房屋 建築修繕費50千元。(含原住民相關經費5 0千元) (12)管理站、遊客中心、二本松解說站及周邊 設施及機械設備養護費250千元。(含原住 民相關經費250千元) (13)管理站、遊客中心及二本松解說站經營管 理之需購置工具、器材及汰換老舊耗能照 明設備等費用300千元。 (14)辦理提升為民服務品質假日承載量行動簡 訊通知等費用50千元。 (15)流動廁所租賃、清潔維護費用570千元。( 含原住民相關經費570千元) (16)員工因公出差旅費300千元。 40.辦理設籍園區原住民學子獎助學金400千元， 藉以提升競爭力，並培育管理處保育志工， 共同促進國家公園生態保育工作，係獎補助 費(經常門)。(含原住民相關經費400千元) |
70,774,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 70,374,000 | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 159,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,522,000 | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,221,000 | ||||
| 2012 | 土地租金 | 30,000 | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,297,000 | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 121,000 | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 334,000 | ||||
| 2027 | 保險費 | 1,092,000 | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 921,000 | ||||
| 2039 | 委辦費 | 1,950,000 | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | ||||
| 2051 | 物品 | 3,635,000 | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 40,872,000 | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,000,000 | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 510,000 | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 4,520,000 | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,170,000 | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 400,000 | ||||
| 4050 | 對學生之獎助 | 400,000 |