預算機關
內政部國家公園署雪霸國家公園管理處
承辦單位
預算金額
242,507,000 元（）
計畫內容
1.深化生態保育與物種監測，確保園區生物多樣性及文化
史蹟保存，提升國家公園之保育功能。
2.發展多元環境教育體驗，提升環境教育素養，增進生態
旅遊體驗。
3.建置高山登山安全性、登山活動零事故與救難因應措施
，加強國家公園設施安全總體檢查、災害搶修復原與整
建。
4.健全管理機制，提升服務效能與經營管理。
預期成果
1.推動環境永續保護。
2.因應全球氣候變遷執行調適作為。
3.提供環境教育場域、高品質之遊憩體驗。
4.打造優質登山環境、強化登山環境教育宣導、提升國家
公園邁向國際化。
5.建立夥伴關係，促進在地社區發展。
6.計畫定期通盤檢討，提升經營管理效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 解說教育計畫 | 本計畫經費18,750千元(公建計畫)，係業務費18 ,150千元及獎補助費600千元(經常門)，包括： 1.辦理在職人員教育訓練、環境教育研習、在職 訓練等環境教育經費383千元，係業務費。(教 育訓練費150千元、一般事務費233千元) 2.辦理環境教育聯繫通訊及解說出版品寄送等郵 資費30千元，係業務費。(通訊費) 3.辦理國際交流、合作事務及業務聯繫(包含不 丹、日本)等經費1,000千元，係業務費。(一 般事務費) 4.辦理解說出版品、解說牌示與解說委託業務之 審查費、撰(譯)稿費及出席費等經費400千元 ，係業務費。(按日按件計資酬金) 5.辦理遊客滿意度調查經費150千元，係業務費 。(一般事務費) 6.辦理環教推廣、國家公園探索、處慶及與國家 公園有約環教活動等經費1,750千元，係業務 費。(含媒體政策及業務宣導費100千元)(含原 住民相關經費700千元)(一般事務費) 7.辦理雪霸國家公園環境教育教案教材工作坊、 推廣及精進計畫經費700千元，係業務費。(一 般事務費) 8.參加國內環境教育專業組織及學術團體等會費 60千元，係業務費。(國內組織會費) 9.購置各遊客中心視訊媒體消耗物品及解說教育 教室之器材、材料及燈泡等非消耗物品等800 千元，係業務費。 10.辦理汶水遊客中心服務台及展示館等解說據 點之解說服務經費2,450千元，係業務費。( 一般事務費) 11.辦理解說志工交通膳雜、服裝製作、績優獎 勵品及志工服勤保險費等經費1,770千元，係 業務費。(保險費70千元、一般事務費1,700 千元) 12.辦理環境教育推廣之平面解說出版品、綠繪 本、旅遊摺頁、解說手冊及生態影帶有聲出 版品等規劃製作、解說牌示美編設計與製作 等經費1,927千元，係業務費。(一般事務費) 13.辦理解說牌示美編設計與製作等經費300千元 ，係業務費。(一般事務費) 14.辦理園區鄰近鄉鎮環境教育、業務協調連繫 、與鄰近機關或團體維持友好夥伴關係等經 費2,245千元，係業務費。(含原住民相關經 費2,000千元)(一般事務費) 15.辦理園區周邊原住民文化傳承、祭典活動、 賽夏夥伴關係環境教育(包含與其他機關合辦 )等經費3,500千元，係業務費。(含原住民相 關經費3,500千元)(按日按件計資酬金1,000 千元、一般事務費2,500千元) 16.辦理汶水遊客中心之房屋建築養護費75千元 ，係業務費。 17.辦理汶水遊客中心、展示館及解說等公共設 施養護費460千元，係業務費。(設施及機械 設備養護費) 18.員工因公出差旅費150千元，係業務費。(國 內旅費) 19.捐助民間團體辦理原住民文化、生態研習及 環境教育等活動600千元，係獎補助費(經常 門)。(含原住民相關經費600千元) |
18,750,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 18,150,000 | 27,370,000 | -9,220,000 | -33.69% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 150,000 | |||||||
| 2009 | 通訊費 | 30,000 | 100,000 | -70,000 | -70.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 70,000 | |||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,400,000 | 1,050,000 | 350,000 | 33.33% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | 20.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 800,000 | 4,050,000 | -3,250,000 | -80.25% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 14,955,000 | 670,000 | 14,285,000 | 2,132.09% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 75,000 | |||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 460,000 | 800,000 | -340,000 | -42.50% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | 200,000 | -50,000 | -25.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 600,000 | 30,000 | 570,000 | 1,900.00% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 600,000 | 30,000 | 570,000 | 1,900.00% |