預算機關
內政部國家公園署墾丁國家公園管理處
承辦單位
預算金額
524,050,000 元（）
計畫內容
依據核定墾丁國家公園計畫第4次通盤檢討暨「墾丁國家
公園113至116年度中程計畫」，辦理本計畫內容為：
1.維護墾丁國家公園棲地、自然生態環境、生物多樣性保
育及研究及生態環境復育計畫。
2.辦理生態環境教育、解說服務、生態旅遊、國家公園事
業計畫、園區內環境清潔及美化、推動海域遊憩及園區
內之服務設施維護及管理等。
3.配合國土復育相關計畫，以維護野生動植物之棲地環境
及人文史蹟，達到自然資源永續經營之目標。
預期成果
1.依法辦理徵收或價購生態景觀維護及公共設施所需土地
地上物補償。
2.提升墾丁地區污水用戶接管率。
3.維持園區內之環境清潔，以提升遊憩品質。
4.持續推動生態旅遊。
5.持續辦理各項生物資源調查及研究。
6.持續辦理海域巡邏員相關海上救援訓練。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 營建工程計畫 | 本計畫經費260,736千元(公建計畫)，係設備及 投資，包括： 1.房屋建築及設備費101,236千元，係鵝鑾鼻公 園賣店新建暨周邊景觀設施改善工程，總經費 290,000千元，分4年辦理，113至114年度已編 列50,000千元，本年度續編第3年經費101,236 千元。[含工程管理費777千元，(290,000千元 ×85%×0.7%+500千元)×(101,236千元/290,0 00千元)=777千元，並配合工程結算總價覈實 於得提列數額內執行。] 2.公共建設及設施費124,500千元，明細如下： (1)景觀據點設施更新及改善工程(小灣遊憩區 、龍磐及漁村公園、風吹砂及白砂、4-1道 路休息區等)14,000千元。(含工程管理費2 54千元，14,000千元×85%×1.5%+75千元= 254千元，並配合工程結算總價覈實於得提 列數額內執行。) (2)園區轄管計畫道路及交通設施改善工程(含 智慧路燈建置、路面刨除劃線、排水及交 通號誌等修繕)15,000千元。(含工程管理 費266千元，15,000千元×85%×1.5%+75千 元=266千元，並配合工程結算總價覈實於 得提列數額內執行。) (3)污水用戶接管及污水處理系統更新工程10, 000千元。(含工程管理費203千元，10,000 千元×85%×1.5%+75千元=203千元，並配 合工程結算總價覈實於得提列數額內執行 。) (4)後壁湖出水口公廁新建工程15,000千元。( 含工程管理費266千元，15,000千元×85% ×1.5%+75千元=266千元，並配合工程結算 總價覈實於得提列數額內執行。) (5)社頂公園凌霄亭整修工程16,000千元。(含 工程管理費279千元，16,000千元×85%×1 .5%+75千元=279千元，並配合工程結算總 價覈實於得提列數額內執行。) (6)社頂梅花鹿復育區整修工程(含研究站、圈 養鹿舍及防治圍網)25,000千元。(含工程 管理費394千元，25,000千元×85%×1.5%+ 75千元=394千元，並配合工程結算總價覈 實於得提列數額內執行。) (7)墾丁國家公園第一種一般管制區景觀風貌 改造工程，總經費36,000千元，分3年辦理 ，本年度編列第1年經費12,000千元。[含 工程管理費178千元，(36,000千元×85%× 1.5%+75千元)×(12,000千元/36,000千元) =178千元，並配合工程結算總價覈實於得 提列數額內執行。] (8)後壁湖遊艇港浮棧橋(次棧橋共三座)整修 工程7,500千元。(含工程管理費171千元， 7,500千元×85%×1.5%+75千元=171千元， 並配合工程結算總價覈實於得提列數額內 執行。) (9)南灣及墾丁污水處理廠系統設施調整改善 規劃設計5,000千元。 (10)園區建築物委託設計服務費5,000千元。 3.北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫，本 年度編列86,000千元，其中後壁湖遊艇港旅運 中心國際亮點計畫分配編列35,000千元，明細 如下： (1)鵝鑾鼻公園賣店新建暨景觀設施改善工程 ，總經費110,000千元，分4年辦理，本年 度編列第1年經費10,000千元。[含工程管 理費105千元，(110,000千元×85%×0.7%+ 500千元)×(10,000千元/110,000千元)=10 5千元，並配合工程結算總價覈實於得提列 數額內執行。](房屋建築及設備費) (2)後壁湖服務中心與泊位設施更新優化工程 ，總經費500,000千元，分4年辦理，本年 度編列第1年經費20,000千元。[含工程管 理費139千元，(500,000千元×85%×0.7%+ 500千元)×(20,000千元/500,000千元)=13 9千元，並配合工程結算總價覈實於得提列 數額內執行。](公共建設及設施費) (3)景觀道路與自行車道更新優化工程，總經 費100,000千元，分4年辦理，本年度編列 第1年經費5,000千元。[含工程管理費55千 元，(100,000千元×85%×0.7%+500千元) ×(5,000千元/100,000千元)=55千元，並 配合工程結算總價覈實於得提列數額內執 行。](公共建設及設施費) |
260,736,000 | 92,000,000 | 168,736,000 | 183.41% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 260,736,000 | 92,000,000 | 168,736,000 | 183.41% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 111,236,000 | 48,000,000 | 63,236,000 | 131.74% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 149,500,000 | 44,000,000 | 105,500,000 | 239.77% |