預算機關
內政部國家公園署墾丁國家公園管理處
承辦單位
預算金額
524,050,000 元（）
計畫內容
依據核定墾丁國家公園計畫第4次通盤檢討暨「墾丁國家
公園113至116年度中程計畫」，辦理本計畫內容為：
1.維護墾丁國家公園棲地、自然生態環境、生物多樣性保
育及研究及生態環境復育計畫。
2.辦理生態環境教育、解說服務、生態旅遊、國家公園事
業計畫、園區內環境清潔及美化、推動海域遊憩及園區
內之服務設施維護及管理等。
3.配合國土復育相關計畫，以維護野生動植物之棲地環境
及人文史蹟，達到自然資源永續經營之目標。
預期成果
1.依法辦理徵收或價購生態景觀維護及公共設施所需土地
地上物補償。
2.提升墾丁地區污水用戶接管率。
3.維持園區內之環境清潔，以提升遊憩品質。
4.持續推動生態旅遊。
5.持續辦理各項生物資源調查及研究。
6.持續辦理海域巡邏員相關海上救援訓練。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 基本行政工作維持 | 本計畫經費1,018千元，係業務費898千元及獎補 助費120千元(經常門)，包括： 1.公用路燈電費73千元，係業務費。 2.公務車輛稅捐、規費及保險135千元，係業務 費，明細如下：車輛牌照稅45千元、燃料費36 千元、定檢費3千元、車輛法定責任保險費51 千元。(稅捐及規費84千元、保險費51千元) 3.一般事務費用453千元(含文康活動費3千元×8 7人=261千元)，係業務費。 4.房屋建築養護費157千元，係業務費。(詳辦公 房舍明細表) 5.首長特別費80千元，係業務費。 6.退休退職人員三節慰問金120千元(6千元×20 人=120千元)，係獎補助費(經常門)。 |
1,018,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 898,000 | 164,514,000 | -163,616,000 | -99.45% | ||||
| 2006 | 水電費 | 73,000 | 6,700,000 | -6,627,000 | -98.91% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 84,000 | 2,000,000 | -1,916,000 | -95.80% | ||||
| 2027 | 保險費 | 51,000 | 2,200,000 | -2,149,000 | -97.68% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 453,000 | 110,338,000 | -109,885,000 | -99.59% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 157,000 | |||||||
| 2093 | 特別費 | 80,000 | |||||||
| 4000 | 獎補助費 | 120,000 | 1,000,000 | -880,000 | -88.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 120,000 |