預算機關
內政部國家公園署墾丁國家公園管理處
承辦單位
預算金額
524,050,000 元（）
計畫內容
依據核定墾丁國家公園計畫第4次通盤檢討暨「墾丁國家
公園113至116年度中程計畫」，辦理本計畫內容為：
1.維護墾丁國家公園棲地、自然生態環境、生物多樣性保
育及研究及生態環境復育計畫。
2.辦理生態環境教育、解說服務、生態旅遊、國家公園事
業計畫、園區內環境清潔及美化、推動海域遊憩及園區
內之服務設施維護及管理等。
3.配合國土復育相關計畫，以維護野生動植物之棲地環境
及人文史蹟，達到自然資源永續經營之目標。
預期成果
1.依法辦理徵收或價購生態景觀維護及公共設施所需土地
地上物補償。
2.提升墾丁地區污水用戶接管率。
3.維持園區內之環境清潔，以提升遊憩品質。
4.持續推動生態旅遊。
5.持續辦理各項生物資源調查及研究。
6.持續辦理海域巡邏員相關海上救援訓練。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 解說教育計畫 | 本計畫經費17,820千元(公建計畫)，係業務費， 包括︰ 1.辦理園區解說教育及各類活動推廣計畫1,760 千元，明細如下： (1)小學環境教育暨解說教育300千元。(按日 按件計資酬金100千元、物品40千元、一般 事務費160千元) (2)滿州地區民謠傳承計畫200千元。(一般事 務費) (3)與國家公園有約及環境教育營隊等活動860 千元。(保險費100千元、按日按件計資酬 金100千元、物品250千元、一般事務費410 千元) (4)遊客中心特展區400千元。(一般事務費) 2.解說教育出版品(含叢書及影片等)製作及推廣 860千元(含媒體政策及業務宣導費150千元)( 一般事務費)，明細如下： (1)國家公園月曆及活動海報210千元。 (2)解說導覽牌示更新500千元。 (3)環境永續發展宣導計畫150千元。 3.辦理解說志工(社會組、大專組)服勤及訓練1, 800千元，明細如下： (1)解說志工培訓及進階訓練500千元。(按日 按件計資酬金100千元、物品300千元、一 般事務費100千元) (2)解說志工服勤管理(含保險及制服)1,300千 元。(保險費100千元、一般事務費1,200千 元) 4.規劃及輔導園區內產業活絡及多元化3,950千 元(一般事務費)，明細如下： (1)社區生態旅遊推廣工作500千元。 (2)社區生態旅遊暨地方創生推動計畫3,000千 元。 (3)國家公園夥伴關係系列活動450千元。 5.辦理處慶、琅嶠鷹季博覽會及守護海洋音樂會 8,150千元。(一般事務費) 6.辦理本處志工及社區解說員增能培訓課程800 千元。(一般事務費) 7.遊客中心、簡報放映室多媒體視聽及停車場各 項設備維護及零件更新500千元。(設施及機械 設備養護費) |
17,820,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 17,820,000 | 42,700,000 | -24,880,000 | -58.27% | ||||
| 2027 | 保險費 | 200,000 | |||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 300,000 | 40,000 | 260,000 | 650.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 590,000 | 1,350,000 | -760,000 | -56.30% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 16,230,000 | 24,850,000 | -8,620,000 | -34.69% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 500,000 | 1,450,000 | -950,000 | -65.52% |