預算機關
臺中港務警察總隊
承辦單位
預算金額
6,083,000 元（）
計畫內容
辦理臺中港暨麥寮工業專用港港區水域、治安維護及安全
檢查，並執行港務法令。
預期成果
辦理臺中港暨麥寮工業港港區治安維護，有效發揮人力、
物力資源，提高行政工作效率及服務品質，俾能達成港區
治安維護、犯罪防治工作及港區法令執行目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 臺中港安工作業務及管理 | 1.辦理基本行政工作業務所需經費3,008千元， 包括： (1)業務費2,807千元： <1>水費15千元，電費659千元，瓦斯費1千 元，共計675千元。（水電費） <2>網路費8千元，電話費110千元，共計118 千元。（通訊費） <3>公務車輛牌照稅11千元，公務車輛燃料 使用費等12千元及酒精測定器等檢驗費1 5千元，共計38千元。（稅捐及規費） <4>公務車輛保險費35千元。（保險費） <5>辦公廳舍及港區防空避難室火險（附加 地震險）費5千元。（保險費） <6>公務車輛油料費226千元，碳粉、油墨、 口罩、風鏡等消耗品24千元及非消耗品4 千元，共計254千元。（物品） <7>處理經常公務所需印刷、環境佈置、清 潔及各項雜支等經費152千元，辦理員工 文康活動費及心理諮商輔導費710千元， 健康檢查費261千元，共計1,123千元。 （一般事務費1,100千元、按日按件計資 酬金23千元） <8>房屋建築修繕費478千元。（房屋建築養 護費） <9>公務車輛養護費78千元。（車輛及辦公 器具養護費） <10>辦公器具養護費3千元。（車輛及辦公 器具養護費） (2)獎補助費201千元: <1>因年金改革節省未經銓敘退休人員退休 所得挹注公務人員退休撫卹基金經費105 千元。（對公保軍保退撫基金之補助及 挹注） <2>退休退職人員三節慰問金96千元。（獎 勵及慰問） 2.港安工作業務及管理：維護臺中港區暨麥寮工 業專用港治安及執行港區法令所需經費3,075 千元，包括: (1)人事費245千元：偵破重大刑案、情報諮詢 、查處涉外刑案及維護警察風紀等辦理勤 （業）務工作績優獎勵金245千元。（獎金 ） (2)業務費1,759千元： <1>麥寮工業專用港警察隊辦公廳舍租金389 千元及車位租金12千元，共計401千元。 （其他業務租金） <2>員警服裝費1,067千元。（一般事務費） <3>電梯及其他設施養護費用283千元。（設 施及機械設備養護費） <4>員警奉派受訓及開會等旅費8千元。（國 內旅費） (3)設備及投資1,071千元： <1>汰換個人電腦4台88千元。（資訊軟硬體 設備費） <2>汰換雙口觸控調理爐1台30千元、酒精呼 氣測試器1台130千元及交流警報器2台82 3千元，共計983千元。（雜項設備費） |
6,083,000 | 5,432,000 | 651,000 | 11.98% | |||
| 1000 | 人事費 | 245,000 | 245,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 245,000 | 245,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2000 | 業務費 | 4,566,000 | 4,819,000 | -253,000 | -5.25% | ||||
| 2006 | 水電費 | 675,000 | 868,000 | -193,000 | -22.24% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 401,000 | 400,000 | 1,000 | 0.25% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 254,000 | 254,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,167,000 | 2,228,000 | -61,000 | -2.74% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 478,000 | 478,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 81,000 | 81,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 283,000 | 283,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,071,000 | 199,000 | 872,000 | 438.19% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 88,000 | 152,000 | -64,000 | -42.11% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 983,000 | 47,000 | 936,000 | 1,991.49% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 201,000 | 169,000 | 32,000 | 18.93% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 105,000 | 91,000 | 14,000 | 15.38% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 96,000 | 78,000 | 18,000 | 23.08% |