預算機關
鐵路警察局
承辦單位
預算金額
48,392,000 元（）
計畫內容
1.加強行政管理，提高工作效率，警用車輛及辦公廳舍之
管理維護。
2.辦理各種勤務規劃、整飭警察風紀及春安工作等各項演
習、鐵路治安維護、預防犯罪、刑案偵查等勤務之指揮
監督。
預期成果
1.發揮人力、物力，配合業務單位工作計畫之推展與實施
。
2.維護鐵路行車安全以減少事故發生，激勵員警士氣確保
社會安寧，減少刑案發生提高偵破率以維護鐵路治安。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 鐵路治安維護 | 1.辦理基本行政工作業務所需經費15,840千元， 包括： (1)業務費15,066千元： <1>公務車輛牌照稅83千元。（稅捐及規費 ） <2>公務車輛燃料使用費47千元。（稅捐及 規費） <3>汽車檢驗費75千元、無線電頻率使用費4 39千元及呼氣酒精測定器檢定費295千元 ，共計809千元。（稅捐及規費） <4>公務車輛保險費500千元。（保險費） <5>房屋火險費35千元。（保險費） <6>志工保險30千元。（保險費） <7>公務車輛油料費1,946千元。（物品） <8>處理經常公務用之印刷、環境佈置、清 潔及各項雜支等經費6,358千元、辦理員 工文康活動費及心理諮商輔導費2,176千 元，健康檢查費927千元，共計9,461千 元。（按日按件計資酬金16千元、一般 事務費9,445千元） <9>房屋建築修繕費900千元。（房屋建築養 護費） <10>辦公器具養護費54千元。（車輛及辦公 器具養護費） <11>公務車輛養護費908千元。（車輛及辦 公器具養護費） <12>辦理業務督導、考核及會議等旅費125 千元。（國內旅費） <13>首長特別費168千元。（特別費） (2)獎補助費774千元： <1>因年金改革節省未經銓敘退休人員退休 所得挹注公務人員退休撫卹基金經費396 千元。（對公保軍保退撫基金之補助及 挹注） <2>退休退職人員三節慰問金378千元。（獎 勵及慰問） 2.辦理鐵路治安維護業務所需經費32,552千元， 包括： (1)人事費3,332千元：偵破重大刑案及竊案、 平交道巡邏績優、取締車上危險物品、承 辦特殊案件工作績優等獎金3,332千元。（ 獎金） (2)業務費20,969千元： <1>局本部及各派出（分駐）所水費529千元 ，電費7,254千元，瓦斯費100千元，共 計7,883千元。（水電費） <2>數據機專線及網路等通訊費634千元，公 文用郵資及電話費1,362千元，共計1,99 6千元。（通訊費） <3>指形機管理、警監連線維護費及資安健 檢等經費共計576千元（含資通安全經費 149千元）。（資訊服務費） <4>專家學者出席費8千元，講課鐘點費150 千元、刑事講習鐘點費20千元及教育訓 練教官鐘點費1,144千元，柔、跆拳道等 各項比賽裁判費3千元，共計1,325千元 。（按日按件計資酬金） <5>參加國際警察首長協會會費5千元。（國 際組織會費） <6>參加學術團體會費8千元。（國內組織會 費） <7>辦理訓練、消防設施用器具、勤務裝備 、電腦用耗材、刑事耗材及辦公用文具 等消耗品1,836千元，各項應勤、刑事用 等非消耗品1,914千元，共計3,750千元 。（物品） <8>員警服裝費3,500千元。（一般事務費） <9>辦理鐵路治安工作維護、重大勤務及業 務聯繫等各項雜支567千元，訓練服50千 元，共計617千元。（一般事務費） <10>處理交通違規數位影像輸出64千元。（ 一般事務費） <11>呼氣酒精測定器檢修、監視系統、機械 設備、消防安全檢測及南港駐地空調設 備等各項設施養護費842千元。（設施 及機械設備養護費） <12>辦理勤務督導、考核、會議、裝備檢查 、刑案偵辦等旅費345千元。（國內旅 費） <13>辦理公物運輸裝卸所需運費58千元。（ 運費） (3)設備及投資8,251千元： <1>本局各分局及所屬派出（分駐）所駐地 廳舍整修工程600千元。（房屋建築及設 備費） <2>汰換個人電腦13台286千元、印表機23台 548千元、警政查詢系統行動載具（M-Po lice）62台2,990千元、路由器2台76千 元、網路交換器6台170千元、防火牆設 備2台76千元（資通安全經費）、購置藍 芽攜帶式印表機5組64千元及差勤電子表 單線上簽核系統2,073千元，共計6,283 千元。（資訊軟硬體設備費） <3>汰購冷氣機23台899千元、碎紙機1台11 千元、電冰箱5台94千元、飲水機3台63 千元、熱水器1台19千元、洗衣機5台60 千元、除濕機4台79千元、字幕機2台67 千元、乾衣機1台10千元、保險櫃2個36 千元及數位攝影機1台30千元，共計1,36 8千元。（雜項設備費） |
48,392,000 | 38,155,000 | 10,237,000 | 26.83% | |||
| 1000 | 人事費 | 3,332,000 | 3,332,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 3,332,000 | 3,332,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2000 | 業務費 | 36,035,000 | 31,916,000 | 4,119,000 | 12.91% | ||||
| 2006 | 水電費 | 7,883,000 | 7,467,000 | 416,000 | 5.57% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,996,000 | 1,656,000 | 340,000 | 20.53% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 939,000 | 589,000 | 350,000 | 59.42% | ||||
| 2027 | 保險費 | 565,000 | 565,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,341,000 | 1,341,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2042 | 國際組織會費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 5,696,000 | 4,182,000 | 1,514,000 | 36.20% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 13,626,000 | 12,127,000 | 1,499,000 | 12.36% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 962,000 | 962,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 842,000 | 842,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 470,000 | 470,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,251,000 | 2,180,000 | 6,071,000 | 278.49% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 600,000 | 323,000 | 277,000 | 85.76% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 6,283,000 | 1,164,000 | 5,119,000 | 439.78% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,368,000 | 693,000 | 675,000 | 97.40% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 774,000 | 727,000 | 47,000 | 6.46% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 396,000 | 343,000 | 53,000 | 15.45% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 378,000 | 384,000 | -6,000 | -1.56% |