預算機關
福建高等法院金門分院
承辦單位
預算金額
55,162,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
依法辦理各項行政事務，有效達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列50,823千元，均屬人事費，其 內容如下： 1.法定編制人員待遇29,640千元，係職員24人、 法警1人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇1,622千元，係聘用人員2人之 待遇經費。 3.技工及工友待遇2,652千元，係技工1人、駕駛 2人及工友1人之待遇經費。 4.獎金8,353千元，包括： (1)考績獎金4,321千元。 (2)年終工作獎金4,032千元。 5.其他給與508千元，包括： (1)休假補助408千元。 (2)員工執行職務意外傷亡慰問金100千元。 6.加班費3,144千元，包括： (1)超時加班費1,250千元。 (2)未休假加班費1,894千元。 7.退休離職儲金2,248千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費1,737千元 。 (2)依法提繳勞工退休金及提撥約聘僱人員離 職儲金經費94千元。 (3)依法提繳勞工退休金、工資墊償基金及提 撥勞工退休準備金417千元。 8.保險2,656千元，包括： (1)健保保險補助1,832千元。 (2)公保保險補助498千元。 (3)勞保保險補助326千元。 |
50,823,000 | 40,634,000 | 10,189,000 | 25.08% | |||
| 1000 | 人事費 | 50,823,000 | 40,634,000 | 10,189,000 | 25.08% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 29,640,000 | 22,636,000 | 7,004,000 | 30.94% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,622,000 | 1,560,000 | 62,000 | 3.97% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,652,000 | 2,550,000 | 102,000 | 4.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 8,353,000 | 6,617,000 | 1,736,000 | 26.24% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 508,000 | 460,000 | 48,000 | 10.43% | ||||
| 1040 | 加班費 | 3,144,000 | 2,803,000 | 341,000 | 12.17% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,248,000 | 1,827,000 | 421,000 | 23.04% | ||||
| 1055 | 保險 | 2,656,000 | 2,181,000 | 475,000 | 21.78% |