預算機關
高雄市政府水利局
承辦單位
人事室、秘書室
預算金額
337,691,000 元（）
計畫內容
配合業務推展，辦理一般行政管理事項。
預期成果
安定員工生活，發揮團隊精神，提高行政效率，服務民眾。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款336,044,000元，收支併列1,647,000元 | 337,691,000 | 334,990,000 | 2,701,000 | 0.81% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款333,371,000元，收支併列1,647,000元 | 335,018,000 | 332,677,000 | 2,341,000 | 0.70% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 3,823,000 | 3,820,000 | 3,000 | 0.08% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,823,000 | 3,823,000 | 3,820,000 | 3,000 | 0.08% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 106,309,000 | 106,036,000 | 273,000 | 0.26% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 106,309,000 | 106,309,000 | 106,036,000 | 273,000 | 0.26% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,500,000 | 4,794,000 | 1,706,000 | 35.59% | ||||
| 辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱 人員3人(收支併列)。 |
1 | 年 | 1,230,000 | 1,230,000 | |||||
| 水土保持約僱人員3人。 | 1 | 年 | 2,012,000 | 2,012,000 | 1,332,000 | 680,000 | 51.05% | ||
| 污水管線：鳳山溪污水廠約僱人員2人，大樹污水廠約僱人 員2人。 |
1 | 年 | 2,735,000 | 2,735,000 | 1,788,000 | 947,000 | 52.96% | ||
| 會計室約僱人員1人。 | 1 | 年 | 523,000 | 523,000 | 444,000 | 79,000 | 17.79% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 89,826,000 | 95,923,000 | -6,097,000 | -6.36% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 89,826,000 | 89,826,000 | 95,923,000 | -6,097,000 | -6.36% | ||
| 1030 | 獎金 | 74,111,000 | 68,079,250 | 6,031,750 | 8.86% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 73,191,000 | 73,191,000 | 67,452,000 | 5,739,000 | 8.51% | ||
| 辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱 人員3人。 |
1 | 年 | 152,250 | 152,250 | 152,250 | 0 | 0.00% | ||
| 水土保持約僱人員3人。 | 1 | 年 | 310,000 | 310,000 | 178,125 | 131,875 | 74.04% | ||
| 污水管線：鳳山溪污水廠約僱人員2人，大樹污水廠約僱人 員2人。 |
1 | 年 | 392,750 | 392,750 | 237,500 | 155,250 | 65.37% | ||
| 會計室約僱人員1人。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | 59,375 | 5,625 | 9.47% | ||
| 1035 | 其他給與 | 6,759,000 | 6,986,000 | -227,000 | -3.25% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 6,493,000 | 6,493,000 | 6,720,000 | -227,000 | -3.38% | ||
| 辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱 人員3人。 |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水土保持約僱人員3人。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 污水管線：鳳山溪污水廠約僱人員2人，大樹污水廠約僱人 員2人。 |
1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計室約僱人員1人。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 15,254,000 | 15,428,000 | -174,000 | -1.13% | ||||
| 府會聯絡人員3人職務加班費。 | 1 | 年 | 206,000 | 206,000 | 206,000 | 0 | 0.00% | ||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 15,048,000 | 15,048,000 | 15,222,000 | -174,000 | -1.14% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 301,000 | 282,500 | 18,500 | 6.55% | ||||
| 辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱 人員3人。 |
1 | 年 | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 0 | 0.00% | ||
| 水土保持約僱人員3人。 | 1 | 年 | 88,500 | 88,500 | 78,375 | 10,125 | 12.92% | ||
| 污水管線：鳳山溪污水廠約僱人員2人，大樹污水廠約僱人 員2人。 |
1 | 年 | 111,000 | 111,000 | 104,500 | 6,500 | 6.22% | ||
| 會計室約僱人員1人。 | 1 | 年 | 28,000 | 28,000 | 26,125 | 1,875 | 7.18% | ||
| 1055 | 保險 | 32,135,000 | 31,328,250 | 806,750 | 2.58% | ||||
| 本局員工健保費。 | 1 | 年 | 16,035,000 | 16,035,000 | 15,722,000 | 313,000 | 1.99% | ||
| 辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱 人員3人。 |
1 | 年 | 143,250 | 143,250 | 143,250 | 0 | 0.00% | ||
| 水土保持約僱人員3人。 | 1 | 年 | 191,750 | 191,750 | 171,000 | 20,750 | 12.13% | ||
| 污水管線：鳳山溪污水廠約僱人員2人，大樹污水廠約僱人 員2人。 |
1 | 年 | 258,000 | 258,000 | 228,000 | 30,000 | 13.16% | ||
| 會計室約僱人員1人。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 57,000 | 13,000 | 22.81% | ||
| 本局職員公保費。 | 1 | 年 | 5,482,000 | 5,482,000 | 5,478,000 | 4,000 | 0.07% | ||
| 本局職工勞保費。 | 1 | 年 | 9,955,000 | 9,955,000 | 9,529,000 | 426,000 | 4.47% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,851,000元 | 1,851,000 | 1,491,000 | 360,000 | 24.14% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,900 | 20,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工各項教育訓練費。 | 1 | 年 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 9,800 | 9,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話及傳真機電話費。 | 1 | 年 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.個人電腦維護(含防毒軟體更新)。 2.印表機維護。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 稅捐及各項規費等。 | 1 | 年 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 164,000 | 27,000 | 137,000 | 507.41% | ||||
| 公務所需用具及雜項用品等。 | 1 | 年 | 164,000 | 164,000 | 27,000 | 137,000 | 507.41% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 546,900 | 546,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 一般公務用所需文具紙張簿籍及其他用品等雜支。 | 1 | 年 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 0 | 0.00% | ||
| 健康檢查經費 | 1 | 年 | 461,100 | 461,100 | 461,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 30,400 | 30,000 | 400 | 1.33% | ||||
| 簽到退刷卡及傳真機等事務機器維修費。 | 1 | 年 | 30,400 | 30,400 | 30,000 | 400 | 1.33% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 43,400 | 43,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 洽公旅費。 | 1 | 年 | 43,400 | 43,400 | 43,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 659,400 | 222,600 | 33.76% | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 37,100 | 445,200 | 222,600 | 222,600 | 100.00% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款822,000元 | 822,000 | 822,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 822,000 | 822,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 三節慰問金(退休人員124人，遺族13人)。 | 137×1 | 人x年 | 6,000 | 822,000 | 822,000 | 0 | 0.00% |