預算機關
高雄市政府水利局
承辦單位
人事室、秘書室
預算金額
334,990,000 元（）
計畫內容
配合業務推展，辦理一般行政管理事項。
預期成果
安定員工生活，發揮團隊精神，提高行政效率，服務民眾。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 市款333,343,000元，收支併列1,647,000元 | 334,990,000 | 328,758,000 | 6,232,000 | 1.90% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款331,030,000元，收支併列1,647,000元 | 332,677,000 | 326,222,000 | 6,455,000 | 1.98% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 3,820,000 | 1,690,000 | 2,130,000 | 126.04% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,820,000 | 3,820,000 | 1,690,000 | 2,130,000 | 126.04% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 106,036,000 | 101,775,000 | 4,261,000 | 4.19% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 106,036,000 | 106,036,000 | 101,775,000 | 4,261,000 | 4.19% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,794,000 | 4,730,000 | 64,000 | 1.35% | ||||
| 辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱 人員3人。 |
1 | 年 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水土保持約僱人員3人。 | 1 | 年 | 1,332,000 | 1,332,000 | 1,308,000 | 24,000 | 1.83% | ||
| 污水管線：鳳山溪污水廠約僱人員2人，大樹污水廠約僱人 員2人。 |
1 | 年 | 1,788,000 | 1,788,000 | 1,756,000 | 32,000 | 1.82% | ||
| 會計室約僱人員1人。 | 1 | 年 | 444,000 | 444,000 | 436,000 | 8,000 | 1.83% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 95,923,000 | 95,923,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 95,923,000 | 95,923,000 | 95,923,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 68,079,250 | 68,079,250 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 67,452,000 | 67,452,000 | 67,452,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱 人員3人。 |
1 | 年 | 152,250 | 152,250 | 152,250 | 0 | 0.00% | ||
| 水土保持約僱人員3人。 | 1 | 年 | 178,125 | 178,125 | 178,125 | 0 | 0.00% | ||
| 污水管線：鳳山溪污水廠約僱人員2人，大樹污水廠約僱人 員2人。 |
1 | 年 | 237,500 | 237,500 | 237,500 | 0 | 0.00% | ||
| 會計室約僱人員1人。 | 1 | 年 | 59,375 | 59,375 | 59,375 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 6,986,000 | 6,986,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 6,720,000 | 6,720,000 | 6,720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱 人員3人。 |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 水土保持約僱人員3人。 | 1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 污水管線：鳳山溪污水廠約僱人員2人，大樹污水廠約僱人 員2人。 |
1 | 年 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計室約僱人員1人。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 15,428,000 | 15,428,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 府會聯絡人員3人職務加班費。 | 1 | 年 | 206,000 | 206,000 | 206,000 | 0 | 0.00% | ||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 15,222,000 | 15,222,000 | 15,222,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 282,500 | 282,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱 人員3人。 |
1 | 年 | 73,500 | 73,500 | 73,500 | 0 | 0.00% | ||
| 水土保持約僱人員3人。 | 1 | 年 | 78,375 | 78,375 | 78,375 | 0 | 0.00% | ||
| 污水管線：鳳山溪污水廠約僱人員2人，大樹污水廠約僱人 員2人。 |
1 | 年 | 104,500 | 104,500 | 104,500 | 0 | 0.00% | ||
| 會計室約僱人員1人。 | 1 | 年 | 26,125 | 26,125 | 26,125 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 31,328,250 | 31,328,250 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局員工健保費。 | 1 | 年 | 15,722,000 | 15,722,000 | 15,722,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理使用費徵收、誤徵處理、催繳及強制執行等業務，約僱 人員3人。 |
1 | 年 | 143,250 | 143,250 | 143,250 | 0 | 0.00% | ||
| 水土保持約僱人員3人。 | 1 | 年 | 171,000 | 171,000 | 171,000 | 0 | 0.00% | ||
| 污水管線：鳳山溪污水廠約僱人員2人，大樹污水廠約僱人 員2人。 |
1 | 年 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 0 | 0.00% | ||
| 會計室約僱人員1人。 | 1 | 年 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局職員公保費。 | 1 | 年 | 5,478,000 | 5,478,000 | 5,478,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本局職工勞保費。 | 1 | 年 | 9,529,000 | 9,529,000 | 9,529,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款1,491,000元 | 1,491,000 | 1,714,000 | -223,000 | -13.01% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,900 | 20,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工各項教育訓練費。 | 1 | 年 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 9,800 | 9,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 郵資、電話及傳真機電話費。 | 1 | 年 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.個人電腦維護(含防毒軟體更新)。 2.印表機維護。 |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 稅捐及各項規費等。 | 1 | 年 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務所需用具及雜項用品等。 | 1 | 年 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 546,900 | 546,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 一般公務用所需文具紙張簿籍及其他用品等雜支。 | 1 | 年 | 85,800 | 85,800 | 85,800 | 0 | 0.00% | ||
| 健康檢查經費 | 1 | 年 | 461,100 | 461,100 | 461,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 30,000 | 30,400 | -400 | -1.32% | ||||
| 簽到退刷卡及傳真機等事務機器維修費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,400 | -400 | -1.32% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 43,400 | 43,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 洽公旅費。 | 1 | 年 | 43,400 | 43,400 | 43,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 659,400 | 882,000 | -222,600 | -25.24% | ||||
| 局長特別費。 | 1×12 | 人x月 | 18,550 | 222,600 | 445,200 | -222,600 | -50.00% | ||
| 副局長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款822,000元 | 822,000 | 822,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 822,000 | 822,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 三節慰問金(退休人員124人，遺族13人)。 | 137×1 | 人x年 | 6,000 | 822,000 |