預算機關
高雄市政府衛生局
承辦單位
本市38所衛生所
預算金額
32,809,000 元（）
計畫內容
1.結合各類醫療資源，推行各項醫療保健業務。2.辦理社區健康檢查、癌症篩檢與衛生教育宣導業務。
3.提供心理諮商服務、社區精神病人個案管理、追蹤照護及轉介工作，轄區長期照護個案發掘、轉介
及各類管理服務事項。
4.加強稽查輔導醫(藥)事機構及人員依法執行業務。
5.稽查輔導食品業者依法執行業務，維護公共安全。
6.稽查營業場所等之衛生管理機構符合高雄市營業衛生自治條例。
預期成果
1.提升市民自我健康管理認知，養成預防之健康行為。2.連結社區保健網絡，方便市民就近取得相關醫療資源與照護。
3.提升醫政、藥政、食品、職場等各類衛生醫療品質，保護消費者權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 小港區衛生所 | 市款963,000元，收支併列29,000元 | 992,000 | 857,000 | 135,000 | 15.75% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款6,000元 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 急辦各項業務所需加班費用。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款877,000元，收支併列29,000元 | 906,000 | 767,000 | 139,000 | 18.12% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工受訓、研習等費用。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 297,210 | 297,210 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 16,710 | 16,710 | 16,710 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 280,500 | 280,500 | 280,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 120,000 | 29,000 | 91,000 | 313.79% | ||||
| 電話費及郵資。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 29,000 | 91,000 | 313.79% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 36,000 | 20,000 | 16,000 | 80.00% | ||||
| 電腦維修費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 20,000 | 16,000 | 80.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 15,576 | |||||||
| 電動機車電池月租金 | 1 | 年 | 15,576 | 15,576 | |||||
| 2027 | 保險費 | 1,422 | 1,422 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 1,422 | 1,422 | 1,422 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 志工及有關人員教育訓練講師鐘點費。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 醫事人員公會會費、常年會費及入會費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 28,400 | 28,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項零星物品購置。 | 1 | 年 | 28,400 | 28,400 | 28,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 208,318 | 161,078 | 47,240 | 29.33% | ||||
| 處理相關業務所需各項費用，如誤餐費、印刷及雜支等。 (含太陽能光電發電系統租賃 收支併列29,000元) |
1 | 年 | 208,318 | 208,318 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 44,250 | 43,490 | 760 | 1.75% | ||||
| 公務車養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 4,000 | 4,000 | 3,240 | 760 | 23.46% | ||
| 公務電動機車電池及各項辦公器具等養護費。 | 1 | 年 | 40,250 | 40,250 | 40,250 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 30,424 | 20,000 | 10,424 | 52.12% | ||||
| 發電機、疫苗冷藏設備等養護費。 | 1 | 年 | 30,424 | 30,424 | 20,000 | 10,424 | 52.12% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 出席各項會議所需差旅費用。 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 3,700 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款74,000元 | 74,000 | 78,000 | -4,000 | -5.13% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 74,000 | |||||||
| 汰換冷氣機1台所需費用。 | 1 | 台 | 74,000 | 74,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款6,000元 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 1×1 | 人x年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |