預算機關
高雄市政府衛生局
承辦單位
本市38所衛生所
預算金額
32,809,000 元（）
計畫內容
1.結合各類醫療資源，推行各項醫療保健業務。2.辦理社區健康檢查、癌症篩檢與衛生教育宣導業務。
3.提供心理諮商服務、社區精神病人個案管理、追蹤照護及轉介工作，轄區長期照護個案發掘、轉介
及各類管理服務事項。
4.加強稽查輔導醫(藥)事機構及人員依法執行業務。
5.稽查輔導食品業者依法執行業務，維護公共安全。
6.稽查營業場所等之衛生管理機構符合高雄市營業衛生自治條例。
預期成果
1.提升市民自我健康管理認知，養成預防之健康行為。2.連結社區保健網絡，方便市民就近取得相關醫療資源與照護。
3.提升醫政、藥政、食品、職場等各類衛生醫療品質，保護消費者權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 三民區衛生所 | 市款2,072,000元，收支併列21,000元 | 2,093,000 | 1,961,000 | 132,000 | 6.73% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款1,900,000元，收支併列21,000元 | 1,921,000 | 1,900,000 | 21,000 | 1.11% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 9,647 | 9,647 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工受訓、研習等費用。 | 1 | 年 | 9,647 | 9,647 | 9,647 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 422,345 | 422,345 | 0 | 0.00% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 26,167 | 26,167 | 26,167 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 396,178 | 396,178 | 396,178 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 189,040 | 189,040 | 0 | 0.00% | ||||
| 數據網路通訊費、電話費及郵資。 | 1 | 年 | 189,040 | 189,040 | 189,040 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 154,561 | 154,561 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦周邊設備及維（護）修費。 | 1 | 年 | 154,561 | 154,561 | 154,561 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 113 | 450 | -337 | -74.89% | ||||
| 公務車燃料使用費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 113 | 113 | 450 | -337 | -74.89% | ||
| 2027 | 保險費 | 504 | 711 | -207 | -29.11% | ||||
| 公務車保險費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 504 | 504 | 711 | -207 | -29.11% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理相關團體衛教講習及志工講習外聘講師費。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 23,200 | 23,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 護理師、護士常年會費及入會費。 | 1 | 年 | 23,200 | 23,200 | |||||
| 2051 | 物品 | 73,392 | 78,354 | -4,962 | -6.33% | ||||
| 預防注射及救護衛材等各項零星物品購置。 | 1 | 年 | 71,928 | 71,928 | |||||
| 公務車油料費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 1,464 | 1,464 | 6,426 | -4,962 | -77.22% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 719,145 | 693,019 | 26,126 | 3.77% | ||||
| 處理相關業務所需各項費用，如誤餐費、印刷及雜支等。 (含太陽能光電發電系統租賃 收支併列21,000元) |
1 | 年 | 232,145 | 232,145 | |||||
| 辦理環境維護及事務性工作等經費。 | 1 | 年 | 487,000 | 487,000 | 440,000 | 47,000 | 10.68% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公廳舍修繕。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 59,014 | 58,634 | 380 | 0.65% | ||||
| 影印機、醫療器材養護費。 | 1 | 年 | 57,014 | 57,014 | 57,014 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車養護費，詳公務車輛明細表。 | 1 | 年 | 2,000 | 2,000 | 1,620 | 380 | 23.46% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 76,800 | 76,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 冷氣機、飲水機、冰箱及其他設備養護費。 | 1 | 年 | 76,800 | 76,800 | 76,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 22,839 | 22,839 | 0 | 0.00% | ||||
| 出席各項會議所需差旅費用。 | 1 | 年 | 22,839 | 22,839 | 22,839 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 3,700 | 44,400 | 44,400 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款148,000元 | 148,000 | 37,000 | 111,000 | 300.00% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 80,000 | |||||||
| 汰換輕型電動機車(含電池)一台。 | 1 | 輛 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,000 | |||||||
| 汰換筆記型電腦所需費用。 | 1 | 台 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 38,000 | 37,000 | 1,000 | 2.70% | ||||
| 汰換冷氣機所需費用。 | 1 | 台 | 38,000 | 38,000 | 37,000 | 1,000 | 2.70% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款24,000元 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 4×1 | 人x年 | 6,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |