預算機關
高雄市政府經濟發展局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
206,605,000 元（）
計畫內容
1.綜理本局人員薪津、保險費、辦公費等一般行政業務。2.辦理本局文書研考、檔案、庶務及職工管理等業務。
3.辦理本局歲計、會計、統計業務。
4.辦理本局人事業務。
5.辦理本局廉政業務。
預期成果
使本局業務順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款203,651,000元 | 203,651,000 | 202,323,000 | 1,328,000 | 0.66% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款195,264,000元 | 195,264,000 | 192,899,000 | 2,365,000 | 1.23% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,320 | 1,791,216 | 1,104 | 0.06% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,792,320 | 1,792,320 | 1,791,216 | 1,104 | 0.06% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 124,929,143 | 123,814,680 | 1,114,463 | 0.90% | ||||
| 職員189人薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 124,929,143 | 124,929,143 | 123,814,680 | 1,114,463 | 0.90% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,169,284 | 5,793,120 | 376,164 | 6.49% | ||||
| 約聘人員3人薪資(薪點328)。 | 3×12 | 人x月 | 45,624 | 1,642,464 | 2,268,000 | -625,536 | -27.58% | ||
| 約聘人員2人薪資(薪點376)。 | 2×12 | 人x月 | 52,301 | 1,255,224 | 2,268,000 | -1,012,776 | -44.66% | ||
| 約僱人員2人薪資(薪點240)。 | 2×12 | 人x月 | 33,384 | 801,216 | 712,800 | 88,416 | 12.40% | ||
| 約聘人員5人薪資(薪點296)。 | 5×12 | 人x月 | 41,173 | 2,470,380 | 2,268,000 | 202,380 | 8.92% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 9,900,534 | 10,261,246 | -360,712 | -3.52% | ||||
| 職工30人(技工13人、駕駛2人、工友4人、場工11人)薪資 (詳人事費彙計表)。 |
1 | 年 | 9,900,534 | 9,900,534 | 10,261,246 | -360,712 | -3.52% | ||
| 1030 | 獎金 | 29,274,763 | 29,120,131 | 154,632 | 0.53% | ||||
| 職員189人、職工30人考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 11,519,222 | 11,519,222 | 11,420,990 | 98,232 | 0.86% | ||
| 職員189人、職工30人年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 16,984,380 | 16,984,380 | 16,975,001 | 9,379 | 0.06% | ||
| 約聘僱人員12人年終獎金。 | 1 | 年 | 771,161 | 771,161 | 724,140 | 47,021 | 6.49% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,194,400 | 3,194,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員189人、職工30人休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,858,400 | 2,858,400 | 2,858,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員12人休假補助。 | 12×1 | 人x年 | 16,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員12人慰勞假補助費。 | 12×1 | 人x年 | 12,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,041,125 | 5,000,723 | 40,402 | 0.81% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員189人、職工30人不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,889,125 | 4,889,125 | 4,848,723 | 40,402 | 0.83% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 376,560 | 356,400 | 20,160 | 5.66% | ||||
| 約聘僱人員12人退休離職儲金。 | 1 | 年 | 376,560 | 376,560 | 356,400 | 20,160 | 5.66% | ||
| 1055 | 保險 | 14,585,871 | 13,567,084 | 1,018,787 | 7.51% | ||||
| 約聘僱人員12人健保費(含二代健保)。 | 1 | 年 | 327,291 | 327,291 | 304,996 | 22,295 | 7.31% | ||
| 職員189人、職工30人健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 8,478,696 | 8,478,696 | 7,824,468 | 654,228 | 8.36% | ||
| 職員189人公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,856,020 | 3,856,020 | 3,618,420 | 237,600 | 6.57% | ||
| 約聘僱人員12人勞保費。 | 1 | 年 | 544,704 | 544,704 | 493,344 | 51,360 | 10.41% | ||
| 職工30人勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,379,160 | 1,379,160 | 1,325,856 | 53,304 | 4.02% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,698,000元 | 7,698,000 | 7,375,000 | 323,000 | 4.38% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 47,000 | 47,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員英檢、政府採購相關研習及其他訓練等費用。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工環境教育訓練及其他訓練等費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職業安全衛生訓練費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 116,000 | 116,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 個人電腦、筆記型電腦、印表機等資訊設備維護費。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||
| 出納管理系統維護費。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 519,000 | 519,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 副首長座車之租車及油料等相關費用。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 計程車之租車費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租賃費。 | 1 | 年 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 125,510 | 121,537 | 3,973 | 3.27% | ||||
| 公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 77,510 | 77,510 | 75,137 | 2,373 | 3.16% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 45,300 | 45,300 | 43,700 | 1,600 | 3.66% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 22,024 | 21,196 | 828 | 3.91% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 22,024 | 22,024 | 21,196 | 828 | 3.91% | ||
| 2039 | 委辦費 | 5,240,000 | 4,864,000 | 376,000 | 7.73% | ||||
| 檔案文書管理、憑證報表整理、公文交換等勞務委外費用 (10人)： 檔案文書管理、點收立案、編 目立卷及登錄管理，檔案檢 調、清理、銷毀處理；憑證整 理、公文交換、公司和商業登 記、駕駛及其他業務。 |
1 | 年 | 5,240,000 | 5,240,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 352,668 | 375,102 | -22,434 | -5.98% | ||||
| 公務車輛油料(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 352,668 | 352,668 | 375,102 | -22,434 | -5.98% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 199,343 | 234,710 | -35,367 | -15.07% | ||||
| 處理一般公務及災害防救應變小組所需文具、印刷、雜支 等，以及有關經建書報雜誌購 置等。 |
1 | 年 | 199,343 | 199,343 | 234,710 | -35,367 | -15.07% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機等辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 154,455 | 154,455 | 0 | 0.00% | ||||
| 局本部及幕僚單位人員國內洽公旅費。 | 1 | 年 | 154,455 | 154,455 | 154,455 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款233,000元 | 233,000 | 1,593,000 | -1,360,000 | -85.37% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,000 | 280,000 | -250,000 | -89.29% | ||||
| 行政公務用筆記型電腦汰舊換新。 | 1 | 部 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 203,000 | 403,000 | -200,000 | -49.63% | ||||
| 本局會議系統相關設備線路更新。 | 1 | 年 | 203,000 | 203,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款456,000元 | 456,000 | 456,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 456,000 | 456,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休撫卹人員三節慰問金(職工75人及職員1人)。 | 76×1 | 人x年 | 6,000 | 456,000 | 456,000 | 0 | 0.00% |