預算機關
高雄市政府經濟發展局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
206,605,000 元（）
計畫內容
1.綜理本局人員薪津、保險費、辦公費等一般行政業務。2.辦理本局文書研考、檔案、庶務及職工管理等業務。
3.辦理本局歲計、會計、統計業務。
4.辦理本局人事業務。
5.辦理本局廉政業務。
預期成果
使本局業務順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 秘書室業務 | 市款2,199,000元 | 2,199,000 | 2,146,000 | 53,000 | 2.47% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款250,000元 | 250,000 | 190,000 | 60,000 | 31.58% | |||
| 1040 | 加班費 | 250,000 | 190,000 | 60,000 | 31.58% | ||||
| 辦理文書研考、職工及庶務管理工作逾時或臨時交付業務等 之超時加班費以及輪值災害防 救應變小組、首長及副首長座 車駕駛加班費。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款1,949,000元 | 1,949,000 | 1,956,000 | -7,000 | -0.36% | |||
| 2009 | 通訊費 | 807,433 | 813,600 | -6,167 | -0.76% | ||||
| 本局專線、分機電話、公務手機門號及傳真機等之電話費。 | 1 | 年 | 463,833 | 463,833 | 470,000 | -6,167 | -1.31% | ||
| 郵寄文件所需郵資。 | 1 | 年 | 343,600 | 343,600 | 343,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 84,077 | 104,077 | -20,000 | -19.22% | ||||
| 汰換或購置業務所需事務機具、電腦耗材及文具等文書檔 案相關物品。 |
1 | 年 | 84,077 | 84,077 | 104,077 | -20,000 | -19.22% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 658,579 | 673,579 | -15,000 | -2.23% | ||||
| 辦理業務所需印刷與各項雜支等。 | 1 | 年 | 103,579 | 103,579 | 136,579 | -33,000 | -24.16% | ||
| 本局辦公廳舍、廁所、委外清潔費。 | 1 | 年 | 520,000 | 520,000 | 474,000 | 46,000 | 9.70% | ||
| 職工健康檢查費：補助3,500元×10人=35,000元。 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 63,000 | -28,000 | -44.44% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 122,611 | 122,611 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦公室維護修繕費。 | 1 | 年 | 122,611 | 122,611 | 122,611 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 276,300 | 242,133 | 34,167 | 14.11% | ||||
| 公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 276,300 | 276,300 | 242,133 | 34,167 | 14.11% |