預算機關
高雄市政府經濟發展局
承辦單位
秘書室、人事室、會計室、政風室
預算金額
205,219,000 元（）
計畫內容
1.綜理本局人員薪津、保險費、辦公費等一般行政業務。2.辦理本局文書研考、檔案、庶務及職工管理等業務。
3.辦理本局歲計、會計、統計業務。
4.辦理本局人事業務。
5.加強公務機密維護宣導與執行。加強政風宣導，預防並嚴辦貪瀆不法，以端正政風。
預期成果
使本局業務順利完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款202,323,000元 | 202,323,000 | 196,552,000 | 5,771,000 | 2.94% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款192,899,000元 | 192,899,000 | 188,764,000 | 4,135,000 | 2.19% | |||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,791,216 | 1,657,680 | 133,536 | 8.06% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,791,216 | 1,791,216 | 1,657,680 | 133,536 | 8.06% | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 123,814,680 | 119,570,300 | 4,244,380 | 3.55% | ||||
| 職員189人薪資(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 123,814,680 | 123,814,680 | 119,570,300 | 4,244,380 | 3.55% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,793,120 | 6,225,636 | -432,516 | -6.95% | ||||
| 約聘人員3人薪資(薪點328)。 | 3×12 | 人x月 | 44,280 | 1,594,080 | 2,178,960 | -584,880 | -26.84% | ||
| 約聘人員2人薪資(薪點376)。 | 2×12 | 人x月 | 50,760 | 1,218,240 | 2,178,960 | -960,720 | -44.09% | ||
| 約僱人員2人薪資(薪點220)。 | 2×12 | 人x月 | 29,700 | 712,800 | 684,816 | 27,984 | 4.09% | ||
| 約聘人員5人薪資(薪點280)。 | 5×12 | 人x月 | 37,800 | 2,268,000 | 2,178,960 | 89,040 | 4.09% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,261,246 | 10,912,628 | -651,382 | -5.97% | ||||
| 職工30人(技工13人、駕駛2人、工友4人、場工11人)薪資 (詳人事費彙計表)。 |
1 | 年 | 10,261,246 | 10,261,246 | 10,912,628 | -651,382 | -5.97% | ||
| 1030 | 獎金 | 29,120,131 | 29,728,777 | -608,646 | -2.05% | ||||
| 職員189人、職工30人考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 11,420,990 | 11,420,990 | 11,742,752 | -321,762 | -2.74% | ||
| 職員189人、職工30人年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 16,975,001 | 16,975,001 | 17,207,820 | -232,819 | -1.35% | ||
| 約聘僱人員12人年終獎金。 | 1 | 年 | 724,140 | 724,140 | 778,205 | -54,065 | -6.95% | ||
| 1035 | 其他給與 | 3,194,400 | 3,489,600 | -295,200 | -8.46% | ||||
| 職員189人、職工30人休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,858,400 | 2,858,400 | 3,125,600 | -267,200 | -8.55% | ||
| 約聘僱人員12人休假補助。 | 12×1 | 人x年 | 16,000 | 192,000 | 208,000 | -16,000 | -7.69% | ||
| 約聘僱人員12人慰勞假補助費。 | 12×1 | 人x年 | 12,000 | 144,000 | 156,000 | -12,000 | -7.69% | ||
| 1040 | 加班費 | 5,000,723 | 2,946,988 | 2,053,735 | 69.69% | ||||
| 府會聯絡人員職務加班費。 | 1 | 年 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員189人、職工30人不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 4,848,723 | 4,848,723 | 2,794,988 | 2,053,735 | 73.48% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 356,400 | 386,568 | -30,168 | -7.80% | ||||
| 約聘僱人員12人退休離職儲金。 | 1 | 年 | 356,400 | 356,400 | 386,568 | -30,168 | -7.80% | ||
| 1055 | 保險 | 13,567,084 | 13,845,823 | -278,739 | -2.01% | ||||
| 約聘僱人員12人健保費(含二代健保)。 | 1 | 年 | 304,996 | 304,996 | 327,523 | -22,527 | -6.88% | ||
| 職員189人、職工30人健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,824,468 | 7,824,468 | 8,026,464 | -201,996 | -2.52% | ||
| 職員189人公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,618,420 | 3,618,420 | 3,619,848 | -1,428 | -0.04% | ||
| 約聘僱人員12人勞保費。 | 1 | 年 | 493,344 | 493,344 | 541,068 | -47,724 | -8.82% | ||
| 職工30人勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,325,856 | 1,325,856 | 1,330,920 | -5,064 | -0.38% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款7,375,000元 | 7,375,000 | 6,847,000 | 528,000 | 7.71% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 47,000 | 52,000 | -5,000 | -9.62% | ||||
| 職員英檢、政府採購相關研習及其他訓練等費用。 | 1 | 年 | 34,000 | 34,000 | 39,000 | -5,000 | -12.82% | ||
| 員工環境教育訓練及其他訓練等費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職業安全衛生訓練費用。 | 1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 116,000 | 111,000 | 5,000 | 4.50% | ||||
| 個人電腦、筆記型電腦、印表機等資訊設備維護費。 | 1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||
| 出納管理系統維護費。 | 1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 70,000 | 5,000 | 7.14% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 519,000 | 519,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 副首長座車之租車及油料等相關費用。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 計程車之租車費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機租賃費。 | 1 | 年 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 121,537 | 116,642 | 4,895 | 4.20% | ||||
| 公務車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 75,137 | 75,137 | 72,262 | 2,875 | 3.98% | ||
| 公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 43,700 | 43,700 | 41,530 | 2,170 | 5.23% | ||
| 公務車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,700 | 2,700 | 2,850 | -150 | -5.26% | ||
| 2027 | 保險費 | 21,196 | 20,027 | 1,169 | 5.84% | ||||
| 公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 21,196 | 21,196 | 20,027 | 1,169 | 5.84% | ||
| 2039 | 委辦費 | 4,864,000 | 4,283,000 | 581,000 | 13.57% | ||||
| 檔案文書管理、憑證報表整理、公文交換等勞務委外費用 (10人)： 檔案文書管理、點收立案、編 目立卷及登錄管理，檔案檢 調、清理、銷毀處理；憑證整 理、公文交換、公司和商業登 記及其他業務。 |
1 | 年 | 4,864,000 | 4,864,000 | 4,283,000 | 581,000 | 13.57% | ||
| 2051 | 物品 | 375,102 | 372,489 | 2,613 | 0.70% | ||||
| 公務車輛油料(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 375,102 | 375,102 | 372,489 | 2,613 | 0.70% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 234,710 | 296,387 | -61,677 | -20.81% | ||||
| 處理一般公務及災害防救應變小組所需文具、印刷、雜支 等，以及有關經建書報雜誌購 置等。 |
1 | 年 | 234,710 | 234,710 | 296,387 | -61,677 | -20.81% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 飲水機等辦公器具養護費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 154,455 | 154,455 | 0 | 0.00% | ||||
| 局本部及幕僚單位人員國內洽公旅費。 | 1 | 年 | 154,455 | 154,455 | 154,455 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 882,000 | 882,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 37,100 | 445,200 | 445,200 | 0 | 0.00% | ||
| 副首長特別費。 | 2×12 | 人x月 | 18,200 | 436,800 | 436,800 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 市款1,593,000元 | 1,593,000 | 491,000 | 1,102,000 | 224.44% | |||
| 3025 | 運輸設備費 | 910,000 | |||||||
| 汰換並新購本局公務車輛1台。 | 1 | 台 | 910,000 | 910,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 行政公務用個人電腦汰舊換新。 | 10 | 部 | 28,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 403,000 | 176,000 | 227,000 | 128.98% | ||||
| 本局辦公場所所需零星設備費(OA辦公設備汰換分年編列 等)。 |
1 | 年 | 403,000 | 403,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款456,000元 | 456,000 | 450,000 | 6,000 | 1.33% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 456,000 | 450,000 | 6,000 | 1.33% | ||||
| 退休撫卹人員三節慰問金(職工75人及職員1人)。 | 76×1 | 人x年 | 6,000 | 456,000 | 450,000 | 6,000 | 1.33% |