預算機關
高雄市政府警察局少年警察隊
承辦單位
行政組及相關單位
預算金額
20,498,000 元（）
計畫內容
1.辦理加強列管少年查訪、實施校外聯巡、青少年輔導及校園安全維護措施等策畫執行。2.結合校園及社區資源，並以多元方式強化防範少年犯罪安全宣導、貫徹執行「青春專案」及加強偵
破少年犯罪等治安維護工作。
3.辦理課後技藝班、團體輔導活動、輔導(諮商)與服務輸送、研討會等輔導性介入措施，調整高風
險、高關懷少年之成長環境。
預期成果
1.如期達成本隊偵防不良少年犯罪及資料建立管理，輔導不良少年就學、就業、就養等生活教育，有效挹注一般刑案偵訊及逮捕，積極防範青少年犯罪宣導及策劃。
2.強化少年毒品犯罪前端預防工作之品質與服務效能，強化識毒防毒知能，降低觸法風險。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 少年勤務 | 市款13,225,000元，收支併列7,273,000元 | 20,498,000 | 21,406,000 | -908,000 | -4.24% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款9,723,000元，收支併列5,412,000元 | 15,135,000 | 14,341,000 | 794,000 | 5.54% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 11,249,424 | 10,622,880 | 626,544 | 5.90% | ||||
| 少輔會約聘組長薪津。 | 1×12 | 人x月 | 60,187 | 722,244 | |||||
| 少輔會約聘督導薪津。 | 1×12 | 人x月 | 53,457 | 641,484 | |||||
| 少輔會約聘少年輔導員薪津。 | 7×12 | 人x月 | 49,283 | 4,139,772 | |||||
| 內政部補助辦理「強化社會安全網計畫」(中央補助402萬 2,147元、配合款172萬3,777 元)。 |
9×12 | 人x月 | 53,203 | 5,745,924 | 5,376,240 | 369,684 | 6.88% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,387,282 | 1,308,960 | 78,322 | 5.98% | ||||
| 少輔會約聘人員年終工作獎金。 | 1 | 年 | 678,488 | 678,488 | |||||
| 內政部補助辦理「強化社會安全網計畫」(中央補助49萬 6,156元、配合款21萬2,638元) |
1 | 年 | 708,794 | 708,794 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 429,600 | 425,400 | 4,200 | 0.99% | ||||
| 少輔會約聘人員休假旅遊補助費。 |
1 | 年 | 139,200 | 139,200 | 144,000 | -4,800 | -3.33% | ||
| 內政部補助辦理「強化社會安全網計畫」(中央補助15萬 9,200元、配合款6萬8,800元) |
1 | 年 | 228,000 | 228,000 | |||||
| 少輔會約聘人員慰勞假補助費。 | 1 | 年 | 62,400 | 62,400 | 61,800 | 600 | 0.97% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 676,646 | 635,472 | 41,174 | 6.48% | ||||
| 少輔會約聘人員離職儲金。 | 1 | 年 | 330,408 | 330,408 | 320,328 | 10,080 | 3.15% | ||
| 內政部補助辦理「強化社會安全網計畫」(中央補助24萬 2,366元、配合款10萬3,872元) |
1 | 年 | 346,238 | 346,238 | |||||
| 1055 | 保險 | 1,392,048 | 1,348,288 | 43,760 | 3.25% | ||||
| 少輔會約聘人員健保費。 | 1 | 年 | 266,496 | 266,496 | 260,004 | 6,492 | 2.50% | ||
| 內政部補助辦理「強化社會安全網計畫」(中央補助20萬 1,222元、配合款8萬6,238元) |
1 | 年 | 287,460 | 287,460 | |||||
| 少輔會約聘人員勞保費。 | 1 | 年 | 422,508 | 422,508 | 418,848 | 3,660 | 0.87% | ||
| 內政部補助辦理「強化社會安全網計畫」(中央補助29萬909 元、配合款12萬4,675元) |
1 | 年 | 415,584 | 415,584 | |||||
| 2000 | 業務費 | 市款3,008,000元，收支併列1,861,000元 | 4,869,000 | 6,407,000 | -1,538,000 | -24.00% | |||
| 2009 | 通訊費 | 194,951 | 188,951 | 6,000 | 3.18% | ||||
| 辦公用電話費。 | 1 | 年 | 168,751 | 168,751 | 168,751 | 0 | 0.00% | ||
| 公務用郵資。 | 1 | 年 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助辦理「點亮家中溫暖燈計畫」(中央補助)。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電腦、伺服器、遠端通訊網路系統、雷射印表機等維護費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 178,800 | 244,000 | -65,200 | -26.72% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助辦理「點亮家中溫暖燈計畫」(中央補助)。 | 1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 內政部補助辦理「毒品熱區翻轉執行計畫」(中央補助)。 | 1 | 年 | 86,800 | 86,800 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 8,250 | 8,550 | -300 | -3.51% | ||||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 8,250 | 8,250 | 8,550 | -300 | -3.51% | ||
| 2027 | 保險費 | 167,916 | 65,904 | 102,012 | 154.79% | ||||
| 內政部補助辦理「點亮家中溫暖燈計畫」(中央補助)。 | 1 | 年 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 內政部補助辦理「毒品熱區翻轉執行計畫」(中央補助)。 | 1 | 年 | 4,600 | 4,600 | |||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 98,316 | 98,316 | 65,904 | 32,412 | 49.18% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 575,800 | 995,800 | -420,000 | -42.18% | ||||
| 少輔會委員幹事會議出席費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 本市少年犯罪相關因素及其防治策略之研究出席指導費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理在職訓練外聘講授鐘點費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 少年隊辦理校園安全法治教育宣導、輔導知能講習鐘點費 等。 |
1 | 年 | 21,800 | 21,800 | 21,800 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助辦理「點亮家中溫暖燈計畫」(中央補助)。 | 1 | 年 | 328,000 | 328,000 | |||||
| 內政部補助辦理「校園及社區毒品防制宣導計畫」(中央補 助)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,137,033 | 1,185,860 | -48,827 | -4.12% | ||||
| 電腦耗材等費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 少年隊辦理防治少年犯罪購買文具、紙張、文宣用品、表冊等費用。 | 1 | 年 | 81,135 | 81,135 | |||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 1,031,160 | 1,031,160 | 1,079,987 | -48,827 | -4.52% | ||
| Ｍ-Police行動載具電池費 | 1 | 年 | 4,738 | 4,738 | 4,738 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,812,178 | 2,918,980 | -1,106,802 | -37.92% | ||||
| 志工常訓誤餐費。 | 1 | 年 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||
| 偵辦刑事案件活動費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 166,298 | 33,702 | 20.27% | ||
| 本市少年犯罪相關因素及其防治策略之研究計畫相關經費含 問卷資料譯碼輸入校正費、義 務輔導員聘書印刷費等。 |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理預防犯罪宣導品。 | 1 | 年 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理預防犯罪宣導製作看板、布條、旗幟等。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理預防犯罪宣導活動。 | 1 | 年 | 170,438 | 170,438 | 170,438 | 0 | 0.00% | ||
| 社區校園各項法律防治犯罪等宣導活動。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理校園安全座談會等印刷費。 | 1 | 年 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理預防少年犯罪座談會誤餐費。 | 1 | 年 | 2,840 | 2,840 | |||||
| 少輔會會議誤餐費等。 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00% | ||
| 少輔會辦理兒童少年潛能開發暨正向休閒成長營隊活動、輔 導活動、宣導活動相關經費。 |
1 | 年 | 53,900 | 53,900 | 70,004 | -16,104 | -23.00% | ||
| 少輔會志願工作者辦理少年輔導交通補貼。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察志工誤餐費。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 5,000 | 25.00% | ||
| 執行特殊勤務逾時誤餐費。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 內政部補助辦理「點亮家中溫暖燈計畫」(中央補助)。 | 1 | 年 | 871,000 | 871,000 | |||||
| 內政部補助辦理「校園及社區毒品防制宣導計畫」(中央補助)。 | 1 | 年 | 91,000 | 91,000 | |||||
| 內政部補助辦理「毒品熱區翻轉執行計畫」(中央補助)。 | 1 | 年 | 105,600 | 105,600 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 34,760 | 52,000 | -17,240 | -33.15% | ||||
| 辦公廳舍養護費。 | 1 | 年 | 34,760 | 34,760 | 52,000 | -17,240 | -33.15% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 444,820 | 444,820 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 419,072 | 419,072 | 419,072 | 0 | 0.00% | ||
| 其他設備養護費。 | 1 | 年 | 25,748 | 25,748 | 25,748 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 17,492 | 17,135 | 357 | 2.08% | ||||
| 偵訊室監控及廣播設備系統保養費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 少年隊各種槍枝、槍櫃線路、槍套、彈匣袋等安全裝備維護 費等。 |
1 | 年 | 3,357 | 3,357 | 3,000 | 357 | 11.90% | ||
| 少年隊辦理駐地監視系統維護費等。 | 1 | 年 | 7,135 | 7,135 | 7,135 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 267,000 | 255,000 | 12,000 | 4.71% | ||||
| 內政部補助辦理「強化社會安全網計畫」(中央補助16萬 3,000元、配合款7萬元)。 |
1 | 年 | 233,000 | 233,000 | |||||
| 內政部補助辦理「點亮家中溫暖燈計畫」(中央補助)。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | |||||
| 內政部補助辦理「校園及社區毒品防制宣導計畫」(中央補 助)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 市款102,000元 | 102,000 | 308,000 | -206,000 | -66.88% | |||
| 3020 | 機械設備費 | 35,000 | 72,000 | -37,000 | -51.39% | ||||
| 偵查組遠端監控設備(微型攝影模組)。 | 1 | 組 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 偵查組遠端監控設備。 | 1 | 組 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 28,000 | 192,000 | -164,000 | -85.42% | ||||
| 個人電腦。 | 1 | 部 | 28,000 | 28,000 | 112,000 | -84,000 | -75.00% | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 39,000 | 44,000 | -5,000 | -11.36% | ||||
| 預防組辦公室冷氣機(一對一分離式、能源效率1級5.0 KW)。 |
1 | 台 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 7樓右側茶水間飲水機(冰溫熱三用)。 | 1 | 台 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 市款392,000元 | 392,000 | 350,000 | 42,000 | 12.00% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 392,000 | 350,000 | 42,000 | 12.00% | ||||
| 基層義務職(義刑)人員協勤誤餐費。 | 1 | 年 | 268,340 | 268,340 | 226,340 | 42,000 | 18.56% | ||
| 基層義務職(義刑)人員自強活動費、報紙補助費等。 | 36×1 | 人x年 | 3,435 | 123,660 |