預算機關
高雄市前鎮區公所
承辦單位
本所各課室
預算金額
142,604,000 元（）
計畫內容
辦理區務行政、研考、文書、庶務、出納、會計、人事、政風等各項業務。
預期成果
圓滿達成計畫之各項要求。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款138,174,000元，收支併列4,430,000元 | 142,604,000 | 138,770,000 | 3,834,000 | 2.76% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款81,406,000元 | 81,406,000 | 80,600,000 | 806,000 | 1.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 58,200,000 | 58,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 58,200,000 | 58,200,000 | 58,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 14,040,000 | 14,040,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 6,620,000 | 6,620,000 | 6,620,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,420,000 | 7,420,000 | 7,420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,344,000 | 1,344,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,344,000 | 1,344,000 | 1,344,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,222,000 | 416,000 | 806,000 | 193.75% | ||||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,222,000 | 1,222,000 | 416,000 | 806,000 | 193.75% | ||
| 1055 | 保險 | 5,040,000 | 5,040,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,096,000 | 3,096,000 | 3,096,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款54,338,000元，收支併列4,430,000元 | 58,768,000 | 58,140,000 | 628,000 | 1.08% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 23,970 | 34,320 | -10,350 | -30.16% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 明正社區活動中心頂樓出租部分房屋稅及地價稅(收支併 列)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛燃料使用費、車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 11,850 | 11,850 | 22,200 | -10,350 | -46.62% | ||
| 2027 | 保險費 | 73,583 | 70,739 | 2,844 | 4.02% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 73,583 | 73,583 | 70,739 | 2,844 | 4.02% | ||
| 2051 | 物品 | 129,840 | 246,758 | -116,918 | -47.38% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 129,840 | 129,840 | 246,758 | -116,918 | -47.38% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 58,111,207 | 57,380,843 | 730,364 | 1.27% | ||||
| 里長事務補助費。 | 59×12 | 里x月 | 50,000 | 35,400,000 | 35,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。 | 59×1 | 人x年 | 75,000 | 4,425,000 | 4,425,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處理一般公務所需。 | 1 | 年 | 158,187 | 158,187 | 155,443 | 2,744 | 1.77% | ||
| 保全服務費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 32×12 | 人x月 | 4,000 | 1,536,000 | 1,536,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查費(10,000元*1人、8,900*1人、4,500*15 人)。職工健康檢查費(4,500*2 人)。 |
1 | 年 | 95,400 | 95,400 | 93,400 | 2,000 | 2.14% | ||
| 里長健康檢查費。 | 59×1 | 人x年 | 16,000 | 944,000 | 944,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費。 | 59×1 | 人x年 | 15,000 | 885,000 | 885,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費機關補助款。 | 1 | 年 | 14,492,000 | 14,492,000 | 13,768,000 | 724,000 | 5.26% | ||
| 複印材料費。 | 1 | 年 | 71,620 | 71,620 | 70,000 | 1,620 | 2.31% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 131,000 | 108,940 | 22,060 | 20.25% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 131,000 | 131,000 | 108,940 | 22,060 | 20.25% | ||
| 2084 | 短程車資 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務汽車租用費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款2,430,000元 | 2,430,000 | 30,000 | 2,400,000 | 8,000.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 2,430,000 | 30,000 | 2,400,000 | 8,000.00% | ||||
| 退休員工及遺族三節慰問金。 | 5×1 | 人x年 | 6,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長慰勞金。 | 8×1 | 人x年 | 300,000 | 2,400,000 |