預算機關
高雄市前鎮區公所
承辦單位
本所各課室
預算金額
138,770,000 元（）
計畫內容
辦理區務行政、研考、文書、庶務、出納、會計、人事、政風等各項業務。
預期成果
圓滿達成計畫之各項要求。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款134,340,000元，收支併列4,430,000元 | 138,770,000 | 133,801,000 | 4,969,000 | 3.71% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款80,600,000元 | 80,600,000 | 80,147,000 | 453,000 | 0.57% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 58,200,000 | 58,125,000 | 75,000 | 0.13% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 58,200,000 | 58,200,000 | 58,125,000 | 75,000 | 0.13% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,560,000 | 1,608,000 | -48,000 | -2.99% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,608,000 | -48,000 | -2.99% | ||
| 1030 | 獎金 | 14,040,000 | 12,384,000 | 1,656,000 | 13.37% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 6,620,000 | 6,620,000 | 5,733,000 | 887,000 | 15.47% | ||
| 年終工作獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 7,420,000 | 7,420,000 | 6,651,000 | 769,000 | 11.56% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,344,000 | 1,360,000 | -16,000 | -1.18% | ||||
| 休假補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,344,000 | 1,344,000 | 1,360,000 | -16,000 | -1.18% | ||
| 1040 | 加班費 | 416,000 | 2,180,000 | -1,764,000 | -80.92% | ||||
| 未休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 416,000 | 416,000 | |||||
| 1055 | 保險 | 5,040,000 | 4,490,000 | 550,000 | 12.25% | ||||
| 健保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 3,096,000 | 3,096,000 | 2,520,000 | 576,000 | 22.86% | ||
| 公保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | 170,000 | -26,000 | -15.29% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款53,710,000元，收支併列4,430,000元 | 58,140,000 | 53,624,000 | 4,516,000 | 8.42% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 34,320 | 35,670 | -1,350 | -3.78% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 明正社區活動中心頂樓出租部分房屋稅及地價稅(收支併 列)。 |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛燃料使用費、車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 22,200 | 22,200 | 23,550 | -1,350 | -5.73% | ||
| 2027 | 保險費 | 70,739 | 72,872 | -2,133 | -2.93% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 70,739 | 70,739 | 72,872 | -2,133 | -2.93% | ||
| 2051 | 物品 | 246,758 | 320,392 | -73,634 | -22.98% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 246,758 | 246,758 | 320,392 | -73,634 | -22.98% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 57,380,843 | 52,782,866 | 4,597,977 | 8.71% | ||||
| 里長事務補助費。 | 59×12 | 里x月 | 50,000 | 35,400,000 | 35,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。 | 59×1 | 人x年 | 75,000 | 4,425,000 | |||||
| 處理一般公務所需。 | 1 | 年 | 155,443 | 155,443 | 73,466 | 81,977 | 111.58% | ||
| 保全服務費。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里幹事駐里事務費。 | 32×12 | 人x月 | 4,000 | 1,536,000 | 1,536,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公務人員健康檢查費(10,000元*1人、8,900*1人、4,500*15 人)。職工健康檢查費(3,500*2 人)。 |
1 | 年 | 93,400 | 93,400 | 93,400 | 0 | 0.00% | ||
| 里長健康檢查費。 | 59×1 | 人x年 | 16,000 | 944,000 | 944,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費。 | 59×1 | 人x年 | 15,000 | 885,000 | 885,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費機關補助款。 | 1 | 年 | 13,768,000 | 13,768,000 | 13,677,000 | 91,000 | 0.67% | ||
| 複印材料費。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 108,940 | 113,800 | -4,860 | -4.27% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 108,940 | 108,940 | 113,800 | -4,860 | -4.27% | ||
| 2084 | 短程車資 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務汽車租用費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款30,000元 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休員工及遺族三節慰問金。 | 5×1 | 人x年 | 6,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% |