預算機關
高雄市楠梓區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
106,289,000 元（）
計畫內容
辦理本所區務行政、文書、庶務、研考、會計、人事、政風等業務。
預期成果
區務行政業務依照工作計畫逐項如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款103,514,000元，收支併列2,775,000元 | 106,289,000 | 104,139,000 | 2,150,000 | 2.06% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款69,280,000元 | 69,280,000 | 68,594,000 | 686,000 | 1.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 47,847,000 | 47,184,000 | 663,000 | 1.41% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 47,847,000 | 47,847,000 | 47,184,000 | 663,000 | 1.41% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,207,000 | 2,184,000 | 23,000 | 1.05% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,207,000 | 2,207,000 | 2,184,000 | 23,000 | 1.05% | ||
| 1030 | 獎金 | 11,714,000 | 11,714,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,183,000 | 5,183,000 | 5,183,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 6,531,000 | 6,531,000 | 6,531,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,106,000 | 1,106,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,106,000 | 1,106,000 | 1,106,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,086,000 | 2,086,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,086,000 | 2,086,000 | 2,086,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,320,000 | 4,320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保機關補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公保機關補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保機關補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款33,016,000元，收支併列2,775,000元 | 35,791,000 | 35,527,000 | 264,000 | 0.74% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | |||||||
| 公務車租用(小客車或小客貨車2000cc以下)租金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 27,070 | 26,770 | 300 | 1.12% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 750 | 750 | 450 | 300 | 66.67% | ||
| 2027 | 保險費 | 51,542 | 51,542 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 51,542 | 51,542 | 51,542 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 213,271 | 258,174 | -44,903 | -17.39% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 213,271 | 213,271 | 258,174 | -44,903 | -17.39% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 35,047,717 | 34,871,274 | 176,443 | 0.51% | ||||
| 里長事務補助費。 | 37×12 | 里x月 | 50,000 | 22,200,000 | 22,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。 | 37×1 | 人x年 | 75,000 | 2,775,000 | 2,775,000 | 0 | 0.00% | ||
| 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 | 1 | 年 | 254,617 | 254,617 | 233,174 | 21,443 | 9.20% | ||
| 保全服務費用。 | 1 | 年 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 0 | 0.00% | ||
| 外勤里幹事駐里事務費。 | 25×12 | 人x月 | 4,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員(工)健康檢查經費 | 1 | 年 | 90,900 | 90,900 | 89,900 | 1,000 | 1.11% | ||
| 里長健康檢查費。 | 37×1 | 人x年 | 16,000 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費。 | 37×1 | 人x年 | 15,000 | 555,000 | 555,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費機關補助款。 | 1 | 年 | 7,261,000 | 7,261,000 | 7,107,000 | 154,000 | 2.17% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 113,000 | 100,840 | 12,160 | 12.06% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 113,000 | 113,000 | 100,840 | 12,160 | 12.06% | ||
| 2093 | 特別費 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款1,218,000元 | 1,218,000 | 18,000 | 1,200,000 | 6,666.67% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,218,000 | 18,000 | 1,200,000 | 6,666.67% | ||||
| 退休員工三節慰問金。 | 3×1 | 人x年 | 6,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長慰勞金。 | 4×1 | 人x年 | 300,000 | 1,200,000 |