預算機關
高雄市楠梓區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室
預算金額
104,139,000 元（）
計畫內容
辦理本所區務行政、文書、庶務、研考、會計、人事、政風等業務。
預期成果
區務行政業務依照工作計畫逐項如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一般業務 | 市款101,364,000元，收支併列2,775,000元 | 104,139,000 | 100,738,000 | 3,401,000 | 3.38% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款68,594,000元 | 68,594,000 | 67,249,000 | 1,345,000 | 2.00% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 47,184,000 | 46,188,000 | 996,000 | 2.16% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 47,184,000 | 47,184,000 | 46,188,000 | 996,000 | 2.16% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,184,000 | 1,968,000 | 216,000 | 10.98% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 2,184,000 | 2,184,000 | 1,968,000 | 216,000 | 10.98% | ||
| 1030 | 獎金 | 11,714,000 | 11,581,000 | 133,000 | 1.15% | ||||
| 考績獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 5,183,000 | 5,183,000 | 5,183,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終獎金(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 6,531,000 | 6,531,000 | 6,398,000 | 133,000 | 2.08% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,106,000 | 1,106,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,106,000 | 1,106,000 | 1,106,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,086,000 | 2,086,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 不休假加班費(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,086,000 | 2,086,000 | 2,086,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 4,320,000 | 4,320,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保機關補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,680,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公保機關補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保機關補助(詳人事費彙計表)。 | 1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 市款32,752,000元，收支併列2,775,000元 | 35,527,000 | 33,471,000 | 2,056,000 | 6.14% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 26,770 | 26,770 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | 7,120 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 0 | 0.00% | ||
| 車輛檢驗費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 51,542 | 51,542 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 51,542 | 51,542 | 51,542 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 258,174 | 267,189 | -9,015 | -3.37% | ||||
| 車輛油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 258,174 | 258,174 | 267,189 | -9,015 | -3.37% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 34,871,274 | 32,806,259 | 2,065,015 | 6.29% | ||||
| 里長事務補助費。 | 37×12 | 里x月 | 50,000 | 22,200,000 | 22,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 內政部補助里長年終事務補助費(中央補助)。 | 37×1 | 人x年 | 75,000 | 2,775,000 | |||||
| 處理經常一般公務所需各項費用及雜支。 | 1 | 年 | 233,174 | 233,174 | 239,159 | -5,985 | -2.50% | ||
| 保全服務費用。 | 1 | 年 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 0 | 0.00% | ||
| 外勤里幹事駐里事務費。 | 25×12 | 人x月 | 4,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員(工)健康檢查經費 | 1 | 年 | 89,900 | 89,900 | |||||
| 里長健康檢查費。 | 37×1 | 人x年 | 16,000 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||
| 政風業務經費。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里長保險費。 | 37×1 | 人x年 | 15,000 | 555,000 | 555,000 | 0 | 0.00% | ||
| 里鄰長健保費機關補助款。 | 1 | 年 | 7,107,000 | 7,107,000 | 7,811,000 | -704,000 | -9.01% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 100,840 | 100,840 | 0 | 0.00% | ||||
| 車輛養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 100,840 | 100,840 | 100,840 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 區長特別費。 | 12 | 月 | 18,200 | 218,400 | 218,400 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款18,000元 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休員工三節慰問金。 | 3×1 | 人x年 | 6,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |