預算機關
雲林縣政府
承辦單位
財政處-財務管理科
預算金額
29,127,000 元（）
計畫內容
1.配合編列年度歲入預決算。2.各項規費收入憑證核對管理。3.配合執行年度法定預算及會審墊付款、預備金。4.輔導鄉鎮市公所業務等。
預期成果
順利推動財政部門各項業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔28,245,000元 | 28,245,000 | 26,395,000 | 1,850,000 | 7.01% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 21,205,800 | 19,456,560 | 1,749,240 | 8.99% | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 1,767,150 | 21,205,800 | 19,456,560 | 1,749,240 | 8.99% | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 534,144 | 501,828 | 32,316 | 6.44% | ||||
| 協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱320俸點1人酬 金。(詳見人事費分析表) |
1×12 | 人×月 | 44,512 | 534,144 | 501,828 | 32,316 | 6.44% | ||
| 1030 | 獎金 | 2,066,768 | 2,062,729 | 4,039 | 0.20% | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱320俸點1人年 終工作獎金。(44,512元×1.5 月)(詳見人事費分析表) |
1×1.5 | 人×月 | 44,512 | 66,768 | 62,729 | 4,039 | 6.44% | ||
| 1035 | 其他給與 | 22,000 | 18,400 | 3,600 | 19.57% | ||||
| 協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱320俸點1人休 慰勞假補助費。(詳見人事費 分析表) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱320俸點1人休 假補助費。(詳見人事費分析 表) |
1 | 人 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 60,718 | 45,878 | 14,840 | 32.35% | ||||
| 趕辦歲入預決算、統計分析等資料超時加班費。(詳見人事 費分析表) |
1 | 年 | 45,878 | 45,878 | 45,878 | 0 | 0.00% | ||
| 協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱320俸點1人未 休慰勞假加班費。(詳見人事 費分析表) |
1 | 年 | 14,840 | 14,840 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,359,068 | 2,351,580 | 7,488 | 0.32% | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 193,841 | 2,326,092 | 2,321,340 | 4,752 | 0.20% | ||
| 協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱320俸點1人離 職儲金政府提撥數。(詳見人 事費分析表) |
1×12 | 人×月 | 2,748 | 32,976 | 30,240 | 2,736 | 9.05% | ||
| 1055 | 保險 | 1,996,502 | 1,958,025 | 38,477 | 1.97% | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 109,489 | 1,313,868 | 1,282,260 | 31,608 | 2.47% | ||
| 協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱320俸點1人政 府負擔健保費。(詳見人事費 分析表) |
1×12 | 人×月 | 2,334 | 28,008 | 25,872 | 2,136 | 8.26% | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 50,592 | 607,104 | 605,808 | 1,296 | 0.21% | ||
| 協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱320俸點1人政 府負擔勞保費。(詳見人事費 分析表) |
1×12 | 人×月 | 3,937 | 47,244 | 43,320 | 3,924 | 9.06% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 278 | 278 | 765 | -487 | -63.66% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔882,000元 | 882,000 | 320,000 | 562,000 | 175.63% | |||
| 2009 | 通訊費 | 31,500 | 31,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務聯繫用郵資、電話費。 | 12 | 月 | 2,625 | 31,500 | 31,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 561,219 | |||||||
| 僱用約用人員1名，辦理財政處收發文書及其他交辦事項。 | 1×13.5 | 人×月 | 34,394 | 464,319 | |||||
| 約用人員1名政府負擔保險費。 | 1×12 | 人×月 | 4,767 | 57,204 | |||||
| 約用人員1名退休金政府提撥數。 | 1×12 | 人×月 | 2,088 | 25,056 | |||||
| 約用人員1名未休假工資（依勞動基準法規定）。 | 1×10 | 人×天 | 1,464 | 14,640 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 召開雲林縣公共債務管理委員會外聘委員出席費。 | 5 | 人次 | 2,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 9,900 | 9,900 | 0 | 0.00% | ||||
| 各項工作報告及各項表報所需文具用品等（含性平業務相關 支出）。 |
1 | 年 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 197,197 | 197,197 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理規費、罰款業務印製自行收納款項統一收據等。（含性 平業務相關支出） |
1 | 年 | 70,807 | 70,807 | 70,807 | 0 | 0.00% | ||
| 召開鄉鎮市財政及相關財政業務檢討會所需印刷、茶水費用 等。 |
1 | 年 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 0 | 0.00% | ||
| 因公務職務聯繫、接待及致送。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 69,684 | 68,903 | 781 | 1.13% | ||||
| 赴上級及各縣市洽辦財政業務、參加業務研討會及各項訓 練講習等縣外旅費。 |
6×9 | 人×天 | 1,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0.00% | ||
| 赴各機關學校查核財務收支、規費徵解、會辦貸款及輔導鄉 鎮財政等縣內旅費。 |
2×21 | 人×天 | 350 | 14,700 | 14,700 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 984 | 984 | 203 | 781 | 384.73% |