預算機關
雲林縣政府
承辦單位
財政處-財務管理科
預算金額
26,715,000 元（）
計畫內容
1.配合編列年度歲入預決算。2.各項規費收入憑證核對管理。3.配合執行年度法定預算及會審墊付款、預備金。4.輔導鄉鎮市公所業務等。
預期成果
順利推動財政部門各項業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔26,395,000元 | 26,395,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 19,456,560 | ||||
| 編制內職員薪俸、加給。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 1,621,380 | 19,456,560 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 501,828 | ||||
| 協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱310俸點1人酬 金。(詳見人事費分析表) |
1×12 | 人×月 | 41,819 | 501,828 | ||
| 1030 | 獎金 | 2,062,729 | ||||
| 編制內員工年終工作獎金。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱310俸點1人年 終工作獎金。(41,819元×1.5 月)(詳見人事費分析表) |
1 | 年 | 62,729 | 62,729 | ||
| 1035 | 其他給與 | 18,400 | ||||
| 約僱310俸點1人休慰勞假補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 年 | 2,400 | 2,400 | ||
| 約僱310俸點1人休假補助費。(詳見人事費分析表) | 1 | 人 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 45,878 | ||||
| 趕辦歲入預決算、統計分析等資料超時加班費。(詳見人事 費分析表) |
1 | 年 | 45,878 | 45,878 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,351,580 | ||||
| 編制內職員退休金政府提撥數。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 193,445 | 2,321,340 | ||
| 協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱310俸點1人離 職儲金政府提撥數。(詳見人 事費分析表) |
1×12 | 人×月 | 2,520 | 30,240 | ||
| 1055 | 保險 | 1,958,025 | ||||
| 編制內職員政府負擔健保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 106,855 | 1,282,260 | ||
| 協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱310俸點1人政 府負擔健保費。(詳見人事費 分析表) |
1×12 | 人×月 | 2,156 | 25,872 | ||
| 編制內職員政府負擔公保費。(詳見人事費分析表) | 12 | 月 | 50,484 | 605,808 | ||
| 協辦審核彙編縣鄉鎮市公庫收支統計業務約僱310俸點1人政 府負擔勞保費。(詳見人事費 分析表) |
1×12 | 人×月 | 3,610 | 43,320 | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 765 | 765 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔320,000元 | 320,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 31,500 | ||||
| 業務聯繫用郵資、電話費。 | 12 | 月 | 2,625 | 31,500 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,500 | ||||
| 召開雲林縣公共債務管理委員會外聘委員出席費。 | 5 | 人次 | 2,500 | 12,500 | ||
| 2051 | 物品 | 9,900 | ||||
| 各項工作報告及各項表報所需文具用品等（含性平業務相關 支出）。 |
1 | 年 | 9,900 | 9,900 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 197,197 | ||||
| 辦理規費、罰款業務印製自行收納款項統一收據等。（含性 平業務相關支出） |
1 | 年 | 70,807 | 70,807 | ||
| 召開鄉鎮市財政及相關財政業務檢討會所需印刷、茶水費用 等。 |
1 | 年 | 6,390 | 6,390 | ||
| 因公務職務聯繫、接待及致送。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 68,903 | ||||
| 赴上級及各縣市洽辦財政業務、參加業務研討會及各項訓 練講習等縣外旅費。 |
6×9 | 人×天 | 1,000 | 54,000 | ||
| 赴各機關學校查核財務收支、規費徵解、會辦貸款及輔導鄉 鎮財政等縣內旅費。 |
2×21 | 人×天 | 350 | 14,700 | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 203 | 203 |