預算機關
雲林縣政府
承辦單位
民政處-自治事業及客家原住民科
預算金額
22,734,000 元（）
計畫內容
1.輔導各鄉鎮市公所辦理公共造產業務。2.辦理都市原住民族發展計畫。3.辦理經濟弱勢原住民建購、修繕住宅業務計畫。4.辦理殯葬業務。5.辦理本縣低收入戶、中低收入戶火化費及環保葬補助計
畫。6.詔安客家文化館營運管理相關計畫。7.客家委員會補助地方政府文化及產業環境營造相關計
畫。8.客家委員會補助地方政府推動客家語言發展相關計畫9.客家委員會補助縣(市)政府辦理客家藝
文發展相關計畫。
預期成果
1.增進鄉鎮市公所公共造產收益及充裕自治財源。2.改善原住民生活及收益。3.改善殯葬服務品質。4.客家文化之保存與傳承。5.活化利用雲林縣詔安客家文化館。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔4,013,110元，收支併列9,087,890元(中央補助 9,057,890元，其他30,000元) |
13,101,000 | 15,941,000 | -2,840,000 | -17.82% | |||
| 2009 | 通訊費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理公共造產有關業務聯繫電話費、郵費。 | 1 | 年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理殯葬業務及相關業務聯繫電話費、郵費。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,141,800 | 1,085,056 | 56,744 | 5.23% | ||||
| 設置客語深根服務計畫推動人員費用。(客家委員會113.5.15 客會語字第1130003720號函補 助461,700元,縣配合款51,300 元) |
1×13.5 | 人×月 | 38,000 | 513,000 | |||||
| 設置客語深根服務計畫推動人員政府負擔之勞、健保保險 費。(客家委員會113.5.15客會 語字第1130003720號函補助 55,436元,縣配合款6,160元) |
1×12 | 人×月 | 5,133 | 61,596 | 54,972 | 6,624 | 12.05% | ||
| 設置客語深根服務計畫推動人員政府負擔勞工退休金提撥 數。(客家委員會113.5.15客會 語字第1130003720號函補助 24,754元,縣配合款2,750元) |
1×12 | 人×月 | 2,292 | 27,504 | 25,920 | 1,584 | 6.11% | ||
| 約用人員1人,辦理客家業務。 | 1×297 | 人×天 | 1,464 | 434,808 | |||||
| 約用人員1人政府負擔健保費、勞保費。 | 1×12 | 人×月 | 5,229 | 62,748 | |||||
| 約用人員1人提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,292 | 27,504 | |||||
| 約用人員1人未休假工資。 | 1 | 年 | 14,640 | 14,640 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 99,790 | 99,790 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理殯葬設施審議委員會出席委員，每位外聘委員出席費。 | 2×2 | 人×次 | 2,500 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理殯葬設施查核、殯葬服務業評鑑及獎勵，外聘學者、專 家出席費。 |
3×7 | 人×次 | 2,500 | 52,500 | 52,500 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家業務相關計畫提案初審會議，外聘學者、專家出席 費。 |
3×4 | 人×次 | 2,500 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家業務相關計畫提案，聘請專家學者之書面審查費 用。 |
3×3 | 人×次 | 810 | 7,290 | 7,290 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 7,810,000 | 10,810,000 | -3,000,000 | -27.75% | ||||
| 委託辦理地方政府推動客家語言發展相關計畫。(客家委員 會113.5.15客會語字第 1130003720號函補助2,700,000 元,縣配合款300,000元) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 委託辦理雲林縣詔安客家文化館營運管理相關經費。 | 1 | 年 | 1,690,000 | 1,690,000 | 1,690,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理地方政府文化及產業環境營造相關計畫。(客家委 員會113.4.22客會產字第 1136600229號函補助2,700,000 元，縣配合款300,000元) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | -2,000,000 | -40.00% | ||
| 辦理聯合海葬相關費用。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 12,210 | 12,210 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理公共造產業務所需之用品、文具、紙張、碳粉及報紙 等費用。 |
1 | 年 | 4,210 | 4,210 | 4,210 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理殯葬業務所需之文具、紙張、碳粉及報紙等費用。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 3,759,588 | 3,686,738 | 72,850 | 1.98% | ||||
| 辦理本縣私立殯葬設施管理費查核業務聘請會計師複查費 用。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理都市原住民族發展計畫-辦理原住民家庭、親職及社會 教育推廣活動。(原住民族委 員會113.7.5原民綜字第 1130033140號函補助230,000 元，縣配合款40,588元) |
1 | 年 | 270,588 | 270,588 | 270,588 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民族綜合發展基金貸款業務實施計畫經費。(原住 民族委員會113.7.5原民綜字第 1130033140號函) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 印製殯葬業務有關之資料。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理客家生活環境營造計畫印製提案計畫書等相關費用。 | 1 | 年 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合辦理全國客家日、詔安客家日及原住民族文化活動暨客 家文化等相關之活動經費。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理都市原住民族基本權利及組織建構，原住民族文化傳承 計畫-文化歲時祭儀活動，提 升住民族就業競爭力。(原住 民族委員會113.7.15原民綜字 第1130033140號函補助 127,000元，縣配合款2,000元) |
1 | 年 | 129,000 | 129,000 | 111,000 | 18,000 | 16.22% | ||
| 辦理殯葬禮儀服務業殯葬業務法令講習會經費，性別平等相 關業務。 |
2 | 場 | 35,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民族語言推廣人員設置補助計畫。(原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函) | 1 | 年 | 850,000 | 850,000 | |||||
| 辦理原住民族青年暑期工讀計畫。(原住民族委員會113.7.5 原民綜字第1130033140號函) |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 464,800 | 85,200 | 18.33% | ||
| 辦理原住民族住宅業務及多元居住協助。(原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函) | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 原住民族語言單詞、語言戲劇競賽。(原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函) | 1 | 年 | 1,244,000 | 1,244,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 172,000 | 142,000 | 30,000 | 21.13% | ||||
| 崙背詔安客家文化館空調、燈光、電器線路、水管設施雜項 等修繕。 |
1 | 年 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 0 | 0.00% | ||
| 詔安客家文化館場館維護修繕費(依據雲林縣詔安客家文化 館場地使用管理要點辦理)。 (收支並列) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 89,612 | 89,206 | 406 | 0.46% | ||||
| 業務聯繫及輔導各鄉鎮市公所公共造產業務等旅費。 | 5×4 | 人×天 | 350 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加中央公共造產有關之會議及講習會等業務旅費。 | 5×2 | 人×天 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加內政部各項殯葬檢討會、講習會及赴中央參加都市原住 民族發展計畫等有關之會議及 接洽業務等相關業務旅費。 |
5×9 | 人×天 | 1,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 陪同上級及相關單位勘查公墓業務及赴各鄉鎮市接洽殯葬業 務等旅費。 |
5×4 | 人×天 | 350 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 參加客家委員會補助辦理客家文化生活環境營造計畫審查會 及相關會議之旅費。 |
5×4 | 人×天 | 1,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 配合預算編列增列進位數。 | 1 | 年 | 612 | 612 | 206 | 406 | 197.09% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔2,397,000元，收支併列7,236,000元(中央補助 7,236,000元) |
9,633,000 | 11,072,000 | -1,439,000 | -13.00% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 5,560,000 | 8,300,000 | -2,740,000 | -33.01% | ||||
| 補助鄉(鎮、市)公所辦理本縣低收入戶、中低收入戶火化費 及環保葬等相關補助經費。 |
1 | 年 | 2,060,000 | 2,060,000 | 1,800,000 | 260,000 | 14.44% | ||
| 客家委員會補助鄉(鎮、市)公所辦理客家藝文發展相關計 畫。(客家委員會113.4.30客會 傳字第1130003306號函) |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 獎勵通過客語能力認證獎勵金。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理原住民取得技術士證照獎勵金經費。(原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函) | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 3,793,000 | 2,492,000 | 1,301,000 | 52.21% | ||||
| 原住民族青年及中高齡促進就業獎勵計畫。(原住民族委員 會113.7.5原民綜字第 1130033140號函) |
1 | 年 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助原住民族長者裝置假牙補助計畫。(原住民族委員會113.7.5原民綜字第1130033140號函補助210,000元，縣配合款21,000元) | 1 | 年 | 231,000 | 231,000 | |||||
| 補助原住民急難救助實施要點。(原住民族委員會113.7.5 原民綜字第1130033140號函補 助80,000元，縣配合款16,000 元) |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 原住民族職業訓練運用計畫。(原住民族委員會113.7.5原民 綜字第1130033140號函) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,700,000 | 300,000 | 17.65% | ||
| 原住民學生課後扶植計畫。(原住民族委員會113.7.5原民 綜字第1130033140號函) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 補助社區協會、民間團體辦理客家或原住民族語言推展、文 化傳承及藝文展演等相關活 動。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% |