預算機關
金門縣環境保護局
承辦單位
行政科
預算金額
3,854,000 元（）
計畫內容
執行綠色採購等工作，並加強環保宣導，整合志工力量落實基層環保推動，增進地區生活品質與全民健康，配合「國家環保計畫」以落實金門環保工作。
預期成果
落實環保工作，有效管理志工，達成環境保護之目的。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 環保事業 | 縣款3,464,000元，收支併列390,000元 | 3,854,000 | 3,347,000 | 507,000 | 15.15% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,781,000元 | 1,781,000 | 1,691,000 | 90,000 | 5.32% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,303,632 | 1,230,336 | 73,296 | 5.96% | ||||
| 約僱人員2人薪資。 | 2×12 | 人×月 | 54,318 | 1,303,632 | 1,230,336 | 73,296 | 5.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 162,954 | 153,792 | 9,162 | 5.96% | ||||
| 年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 54,318 | 162,954 | 153,792 | 9,162 | 5.96% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工休假補助費。 | 2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 58,652 | 56,616 | 2,036 | 3.60% | ||||
| 1.執行環保相關工作加班費延 長工時費等。 | 2×57 | 人×時 | 196 | 22,440 | 22,440 | 0 | 0.00% | ||
| 2.約僱人員2人未休畢慰勞假 （依行政院與所屬中央及地 方各機關聘僱人員給假辦法 編列) |
1 | 年 | 36,212 | 36,212 | 34,176 | 2,036 | 5.96% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 64,162 | 61,056 | 3,106 | 5.09% | ||||
| 提撥離職儲金。 | 2×12 | 人×月 | 2,673 | 64,162 | 61,056 | 3,106 | 5.09% | ||
| 1055 | 保險 | 159,600 | 157,200 | 2,400 | 1.53% | ||||
| 1.健保保險補助費。 | 2×12 | 人×月 | 2,700 | 64,800 | 62,400 | 2,400 | 3.85% | ||
| 2.勞保保險補助費。 | 2×12 | 人×月 | 3,950 | 94,800 | 94,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款1,683,000元，收支併列390,000元 | 2,073,000 | 1,656,000 | 417,000 | 25.18% | |||
| 2018 | 資訊服務費 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.本局資訊設備維護及技術勞 務。 | 12 | 月 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.GSI上網行為系統，一年更 新維護費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.本局公務電腦防毒系統一年 更新續約。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.本局資訊設備資產管理系統 一年更新續約。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.本局薪資軟體維護更新費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,148,905 | 1,131,450 | 17,455 | 1.54% | ||||
| 1.約用人員2人薪資。 | 2×12 | 人×月 | 35,454 | 850,896 | 838,487 | 12,409 | 1.48% | ||
| 2.約用人員年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 35,454 | 106,362 | 104,811 | 1,551 | 1.48% | ||
| 3.勞健保費及勞退基金。 | 2×12 | 人×月 | 7,100 | 170,400 | 168,000 | 2,400 | 1.43% | ||
| 4.約用人員2人未休假轉工資 費。 | 1 | 年 | 21,247 | 21,247 | 20,152 | 1,095 | 5.43% | ||
| 2039 | 委辦費 | 390,000 | |||||||
| 辦理推動環保許可整合計畫(環境部補助收支併列)。 | 1 | 年 | 390,000 | 390,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 91,095 | 90,550 | 545 | 0.60% | ||||
| 1.購置文具與供個人電腦、伺 服器及列印設備等使用之消 耗品。 |
1 | 年 | 61,095 | 61,095 | 60,550 | 545 | 0.90% | ||
| 2.購置使用年限不及兩年及一 萬元以下供個人電腦、伺服 器及各項設備等使用之非消 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 耗品。 | 0 | ||||||||
| 2054 | 一般事務費 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.印刷、沖洗照片等公務作業 費、各項計畫審查費及各種 相關環保雜支費等。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.志工年終聯誼費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.辦理志工訓練及志工服務車 馬費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.環保專家來金指導視察參訪 及人員赴台、各種相關環保 聯誼雜支費等。 |
1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 105,000 | 96,000 | 9,000 | 9.38% | ||||
| 赴台洽公、開會及受訓差旅費等。 | 2×9.545 | 人×次 | 5,500 | 105,000 | 96,000 | 9,000 | 9.38% |