預算機關
金門縣政府
承辦單位
觀光處-觀光業務科
預算金額
165,020,000 元（）
計畫內容
辦理本縣觀光業務之推動、規劃、開發、管理、維護；觀光活動之推廣與宣導；觀光旅遊資訊服務；觀光組織輔導；旅館業、民宿及旅行社之管理輔導；觀光從業人員訓練；觀光市場輔導管理等
業務。
預期成果
發展觀光事業、改善觀光旅遊品質與服務、健全觀光社團組織、帶動地方經濟繁榮。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 觀光事業業務 | 縣款160,820,000元，收支併列4,200,000元 | 165,020,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,840,000元 | 1,840,000 | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 584,280 | ||||
| 約僱人員1名(五等)薪資 | 1×12 | 人×月 | 48,690 | 584,280 | ||
| 1030 | 獎金 | 73,035 | ||||
| 約僱人員1名(五等)年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 48,690 | 73,035 | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | ||||
| 約聘僱人員休假補助費(五等1名) | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 1,059,885 | ||||
| 業務超時加班費 | 1 | 年 | 130,500 | 130,500 | ||
| 大二膽開放觀光值日費 | 1×365 | 人×天 | 2,500 | 912,500 | ||
| 655元補至千元 | 1 | 年 | 655 | 655 | ||
| 約僱人員1名(五等)未休假加班費 | 1 | 年 | 16,230 | 16,230 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 29,400 | ||||
| 約僱人員1名(五等)提撥金-支應員工離職儲金 | 1×12 | 人×月 | 2,450 | 29,400 | ||
| 1055 | 保險 | 77,400 | ||||
| 約僱人員1名(五等)健保保費補助 | 1×12 | 人×月 | 2,500 | 30,000 | ||
| 約僱人員1名(五等)勞保保費補助 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款88,395,000元，收支併列4,200,000元 | 92,595,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 120,000 | ||||
| 參加相關訓練之報名費、交通費及雜費等研習費用 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 2,151,672 | ||||
| 莒光樓、建功嶼、金城民防坑道、總兵署、同安渡頭、獅 山、柳營等據點水費。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | ||
| 莒光樓、建功嶼、金城民防坑道、總兵署、同安渡頭、獅 山、柳營等據點電費。 |
1 | 年 | 1,751,672 | 1,751,672 | ||
| 2009 | 通訊費 | 300,000 | ||||
| 辦公室公務電話、獅山、柳營、總兵署、金城民防坑道、 莒光樓、等景點業務通訊費及 郵資費用。 |
12 | 月 | 25,000 | 300,000 | ||
| 2012 | 土地租金 | 130,000 | ||||
| 北山播音牆、柳營及其他相關必要設施土地租用租金 | 1 | 年 | 130,000 | 130,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 50,000 | ||||
| 資訊設備相關之設備保養、維修操作更新等相關維護 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,798,008 | ||||
| 金門航空站(59,052*4=236,208)、水頭碼頭(94,500*4=378, 000)及九宮碼頭(123,900 |
1 | 年 | 1,709,808 | 1,709,808 | ||
| *4=495,600)旅遊服務資訊站及 金城民防坑道(50,000*12=600, 000)等場地租金。 |
0 | |||||
| 金門縣政府景點多元化電子支付收費系統服務案 | 1 | 年 | 88,200 | 88,200 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 50,000 | ||||
| 辦理業務所需土地鑑界、法律仲裁、消保訴願及其他規費 等。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2027 | 保險費 | 200,000 | ||||
| 業務活動保險費 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 58,784,299 | ||||
| 約用人員38名(含證照加給)。 | 38×12 | 人×月 | 35,765 | 16,308,948 | ||
| 約用人員38名年終工作獎金 | 38×1.5 | 人×月 | 35,765 | 2,038,619 | ||
| 約用人員38名勞保機關補助費 | 38×12 | 人×月 | 3,155 | 1,438,800 | ||
| 約用人員38名健保機關補助款 | 38×12 | 人×月 | 1,814 | 827,400 | ||
| 約用人員38名退休金提撥款 | 38×12 | 人×月 | 2,205 | 1,005,600 | ||
| 景點環境清潔整理按日計資人員32名、獅山砲陣地砲操人員 15名、古寧頭電瓶車按日計酬 人員10名、大膽島人員8名。 |
65×12 | 人×月 | 31,804 | 24,807,552 | ||
| 景點環境清潔整理按日計資人員32名、獅山砲陣地砲操人員 15名、古寧頭電瓶車按日計酬 人員10名、大膽島人員8名年 終工作獎金。 |
65×1.5 | 人×月 | 31,804 | 3,100,944 | ||
| 景點環境清潔整理按日計資人員32名、獅山砲陣地砲操人員 15名、古寧頭電瓶車按日計酬 人員10名、大膽島人員8名勞 保機關補助款。 |
65×12 | 人×月 | 2,770 | 2,160,600 | ||
| 景點環境清潔整理按日計資人員32名、獅山砲陣地砲操人員 15名、古寧頭電瓶車按日計酬 人員10名、大膽島人員8名健 保機關補助款。 |
65×12 | 人×月 | 1,610 | 1,255,800 | ||
| 景點環境清潔整理按日計資人員32名、獅山砲陣地砲操人員 15名、古寧頭電瓶車按日計酬 |
65×12 | 人×月 | 1,960 | 1,528,800 | ||
| 人員10名、大膽島人員8名退 休金提撥款。 |
0 | |||||
| 各景點工讀人力相關費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 獅山砲陣地砲操操演人員15名及解說人員2名專業加給、獅 山砲陣地砲操人員兼主管人員 1名主管加給。 |
18×12 | 人×月 | 3,000 | 648,000 | ||
| 約用人員38名未休假加班費。 | 1 | 年 | 263,236 | 263,236 | ||
| 112年度金門縣政府執行旅宿輔導管理工作補助計畫-執行 稽查、取締、輔導合法化等管 理工作相關人力(收支併列240 萬元) (金門縣議會112年7月26日金 議事字1120300143號函同意先 行墊付) |
4×1 | 人×年 | 600,000 | 2,400,000 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 150,000 | ||||
| 召開公務會議、採購評選會議等委員出席費用 | 35×2 | 人×次 | 2,000 | 140,000 | ||
| 業務所需邀請委員書面審查費用 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 15,000,000 | ||||
| 旅遊服務中心委託經營管理費 | 1 | 式 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 金門觀光遊憩據點遊客智慧技術系統統計分析案(112-113跨 年計畫，總經費200萬，112年 編列100萬、113年編列100萬) |
1 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 金門觀光遊憩據點遊客智慧技術系統統計分析案(113-114跨 年計畫，總經費200萬，113年 編列100萬、114年編列100萬) |
1 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 觀光解說服務人員勞務採購費用： 1.定點解說服務人員(計20 人)：莒光樓(3人)、總兵署(3 人)、金城民防坑道(4人)、後 浦美麗小鎮導覽(2人)及其他新 增或臨時景點(8人)等。 2.中、外文觀光解說人員公務 接待調派服務。 3.解說導覽相關服裝增購、設 備維護費用。 |
1 | 式 | 8,000,000 | 8,000,000 | ||
| 2051 | 物品 | 3,300,000 | ||||
| 年度所需訂購之相關參考書籍、辦公耗材影印機碳粉、印 表機碳粉、電腦耗材、維修及 更新、空白光碟片、彩印紙、 會議及辦公文具用品、相關設 備及經常性保養、景點清潔維 護工具物品等費用 |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||
| 大膽島發電機油料採購及運補計畫 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,760,696 | ||||
| 補696元至仟元 | 1 | 年 | 696 | 696 | ||
| 辦理產業課程訓練及評鑑與獎金費用 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 「輔導金門觀光產業低碳旅遊永續觀光計畫」總經費200萬 元(收支併列180萬元、縣配合 款20萬元)，112年編列20萬元 (縣配合款20萬元)，113年編列 112年墊付款180萬元(收支併 列180萬)(金門縣議會112年7月 26日金議事字第1120300145號 函同意先行墊付) |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||
| 辦理觀光產業業者輔導審查會、座談會及講習會議，邀請 中央部會及相關單位學者與專 家來金指導、輔導或參與業務 暨本府年節或專案赴台拜會相 關單位專家學者等公關費用所 需 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | ||
| 景點常態營運迷彩服清洗 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | ||
| 景點人員服裝及獅山砲陣地發炮令、假彈等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 5,600,000 | ||||
| 金城民防坑道、莒光樓、總兵署、同安渡頭、獅山砲陣地、 柳營及西洪二營區等景點設施 維護、儀器經常性檢修保養、 機械油料養護、電腦及工務器 具損壞及展示內容充實、武器 運輸等費用。 |
1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | ||
| 大膽島發電機保養維護設備費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 大膽海水淡化前置除泥設施及海水淡化設備維護費用 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | ||||
| 赴台參加相關會議、考察等差旅費 | 25×2 | 人×次 | 3,000 | 150,000 | ||
| 2081 | 運費 | 50,325 | ||||
| 辦理公務所需運雜費。 | 1 | 年 | 50,325 | 50,325 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣款5,000,000元 | 5,000,000 | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,000,000 | ||||
| 既有景點設備設施裝修費用。 | 1 | 式 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 3,000,000 | ||||
| 各景點設施、設備汰換更新 | 1 | 式 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款65,585,000元 | 65,585,000 | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 14,773,572 | ||||
| 鐵漢堡及勇士堡景點維護人力管理計畫 | 1 | 式 | 1,621,620 | 1,621,620 | ||
| 陳景蘭洋樓、羅保田暨龍堡三營區(82據點)周邊環境景點維 護費。 |
1 | 式 | 1,820,520 | 1,820,520 | ||
| 麒麟山森林公園周邊環境維護人力管理計畫。 | 1 | 式 | 192,000 | 192,000 | ||
| 烈嶼鄉電瓶車遊程補助計畫 | 1 | 式 | 4,109,244 | 4,109,244 | ||
| 沙溪堡周邊環境維護人力管理計畫。 | 1 | 式 | 136,000 | 136,000 | ||
| 農曆春節-烈嶼鄉觀光景點燈飾佈置相關費用。 | 1 | 式 | 200,000 | 200,000 | ||
| 金門縣烈嶼鄉解說員導覽計畫 | 1 | 式 | 446,540 | 446,540 | ||
| 后麟步槍模擬射擊館營運計畫 | 1 | 式 | 6,247,648 | 6,247,648 | ||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 50,450,000 | ||||
| 為維護金門觀光品質與永續經營，特設立「金門縣觀光發展 基金」並撥補是項基金費用。 |
1 | 年 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| 補助金門縣公共車船管理處春節期間擎天廳接駁公車服務方 案 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 360,656 | ||||
| 1.提昇地區住宿品質獎勵措施：(1)獎勵地區旅館取得交通 部觀光局星級旅館評鑑星等(2) 獎勵地區民宿參與交通部觀光 局民宿認證2.補助或獎勵觀光 團體、個人，從事觀光研究、 推廣...等費用。 |
1 | 年 | 360,656 | 360,656 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 772 | ||||
| 772元補至千元 | 1 | 年 | 772 | 772 |