預算機關
金門縣政府
承辦單位
工務處-建築工程科
預算金額
5,951,000 元（）
計畫內容
辦理地區建築工程及代辦本府所屬非工程專業機關、學校等之建築工程業務。
預期成果
有效辦理建築工程業務，改善地區所屬非工程專業機關、學校等之建築工程品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 建築工程業務 | 縣款5,951,000元 | 5,951,000 | 6,447,000 | -496,000 | -7.69% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,856,000元 | 2,856,000 | 2,733,000 | 123,000 | 4.50% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 縣款5,951,000元 | 2,107,536 | 2,007,264 | 100,272 | 5.00% | |||
| 約聘人員1員薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推 動。 |
1×12 | 人×月 | 66,992 | 803,904 | 776,928 | 26,976 | 3.47% | ||
| 約僱人員2員薪資，辦理建築工程技術審核與相關業務之推 動。 |
2×12 | 人×月 | 54,318 | 1,303,632 | 1,230,336 | 73,296 | 5.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 縣款5,951,000元 | 263,442 | 250,908 | 12,534 | 5.00% | |||
| 約聘人員年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 66,992 | 100,488 | 97,116 | 3,372 | 3.47% | ||
| 約僱人員年終獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 54,318 | 162,954 | 153,792 | 9,162 | 5.96% | ||
| 1035 | 其他給與 | 縣款5,951,000元 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | |||
| 約聘僱用人員休假補助。 | 3 | 人/年 | 16,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 縣款5,951,000元 | 83,622 | 81,228 | 2,394 | 2.95% | |||
| 辦理各項業務超時加班費 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 79 | 79 | 471 | -392 | -83.23% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費 | 1 | 年 | 58,543 | 58,543 | 55,757 | 2,786 | 5.00% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 縣款5,951,000元 | 105,600 | 101,400 | 4,200 | 4.14% | |||
| 約聘人員提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 3,500 | 42,000 | 40,200 | 1,800 | 4.48% | ||
| 約僱人員提撥勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 2,650 | 63,600 | 61,200 | 2,400 | 3.92% | ||
| 1055 | 保險 | 縣款5,951,000元 | 247,800 | 244,200 | 3,600 | 1.47% | |||
| 約聘僱人員健保費。 | 3×12 | 人×月 | 2,933 | 105,600 | |||||
| 約聘僱人員勞保費。 | 3×12 | 人×月 | 3,950 | 142,200 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,095,000元 | 3,095,000 | 3,714,000 | -619,000 | -16.67% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 縣款5,951,000元 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | |||
| 參加研習及教育訓練課程等所需費用。 | 15 | 人/次 | 5,066 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 縣款5,951,000元 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | |||
| 公務所需郵資及電信費等支付費用。 | 12 | 月 | 4,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 縣款5,951,000元 | 2,741,410 | 3,268,957 | -527,547 | -16.14% | |||
| 約用人員(薪資12階)1名薪資，辦理建築工程技術審核與相關 業務之推動。 |
1×12 | 人×月 | 35,334 | 424,008 | 417,804 | 6,204 | 1.48% | ||
| 專案約用人員(薪資10階)1名薪資，辦理建築工程技術審核與 相關業務之推動。 |
1×12 | 人×月 | 42,525 | 510,300 | 1,106,112 | -595,812 | -53.87% | ||
| 專案約用人員(薪資15階)2名薪資，辦理建築工程技術審核與 相關業務之推動。 |
2×12 | 人×月 | 46,452 | 1,114,848 | 1,106,112 | 8,736 | 0.79% | ||
| 約用人員(薪資12階)年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 35,334 | 53,001 | 52,226 | 775 | 1.48% | ||
| 專案約用人員(薪資10階)年終獎金。 | 1×1.5 | 人×月 | 42,525 | 63,788 | 138,264 | -74,476 | -53.87% | ||
| 專案約用人員(薪資15階)年終獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 46,452 | 139,356 | 138,264 | 1,092 | 0.79% | ||
| 約用人員(薪資12階)勞保補助費。 | 1×12 | 人×月 | 3,100 | 37,200 | 37,800 | -600 | -1.59% | ||
| 專案約用人員(薪資10階)勞保補助費。 | 1×12 | 人×月 | 3,750 | 45,000 | 94,800 | -49,800 | -52.53% | ||
| 專案約用人員(薪資15階)勞保補助費。 | 2×12 | 人×月 | 3,950 | 94,800 | 94,800 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員(薪資12階)健保補助費。 | 1×12 | 人×月 | 1,800 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用人員(薪資10階)健保補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,150 | 25,800 | 56,400 | -30,600 | -54.26% | ||
| 專案約用人員(薪資15階)健保補助費。 | 2×12 | 人×月 | 2,350 | 56,400 | 56,400 | 0 | 0.00% | ||
| 約用人員(薪資12階)提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,200 | 26,400 | 26,400 | 0 | 0.00% | ||
| 專案約用人員(薪資10階)提撥勞工退休金。 | 1×12 | 人×月 | 2,650 | 31,800 | 69,600 | -37,800 | -54.31% | ||
| 專案約用人員(薪資15階)提撥勞工退休金。 | 2×12 | 人×月 | 2,900 | 69,600 | 69,600 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費 | 1 | 年 | 27,509 | 27,509 | 30,003 | -2,494 | -8.31% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 縣款5,951,000元 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | |||
| 邀請專家學者辦理審查會之出席費。 | 25 | 人/次 | 2,000 | 50,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 縣款5,951,000元 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | |||
| 各項零星消耗品之購買。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 縣款5,951,000元 | 56,868 | 56,871 | -3 | -0.01% | |||
| 台省專家蒞金指導及業務督導雜支費。 | 1 | 年 | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 0 | 0.00% | ||
| 補至千元 | 1 | 年 | 468 | 468 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 縣款5,951,000元 | 7,336 | 7,336 | 0 | 0.00% | |||
| 辦公器具之保養維護費。 | 7 | 人/年 | 1,048 | 7,336 | 7,336 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 縣款5,951,000元 | 94,050 | 85,500 | 8,550 | 10.00% | |||
| 派員赴台洽公、會議、講習、受訓等公務差旅費用。 | 18 | 人/次 | 5,225 | 94,050 | |||||
| 2081 | 運費 | 縣款5,951,000元 | 1,336 | 1,336 | 0 | 0.00% | |||
| 公務所需運費。 | 1 | 年 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | 0 | 0.00% |