預算機關
金門縣殯葬管理所
承辦單位
總務組、服務組
預算金額
8,183,000 元（）
計畫內容
1.辦理正式編制人員5員每月薪俸各項支出。2.辦理正式人員及約僱人員計14名文康活動等。3.辦理一般行政業務支出，加強各項設施之維護等。4.辦理退休人員慰問金等各項事宜。
預期成果
1.使公務人員發揮互助精神，安定生活及提高工作士氣。2.落實行政業務之推展與管理。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款8,183,000元 | 8,183,000 | 7,422,000 | 761,000 | 10.25% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款7,902,000元 | 7,902,000 | 7,143,000 | 759,000 | 10.63% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 5,499,132 | 4,979,976 | 519,156 | 10.42% | ||||
| 依法編列職員5人待遇。 | 5×12 | 人×月 | 89,352 | 5,361,132 | 4,847,496 | 513,636 | 10.60% | ||
| 依法編列兼職人事1人、會計1人主管加給。 | 2×12 | 人×月 | 5,750 | 138,000 | 132,480 | 5,520 | 4.17% | ||
| 1030 | 獎金 | 1,146,030 | 1,036,583 | 109,447 | 10.56% | ||||
| 依法編列職員5人考績獎金。 | 5×1 | 人×月 | 118,951 | 594,755 | 535,808 | 58,947 | 11.00% | ||
| 兼職人事、會計考績獎金。 | 2×1 | 人×月 | 5,750 | 11,500 | 11,040 | 460 | 4.17% | ||
| 職員5人年終工作獎金。 | 5×1.5 | 人×月 | 69,670 | 522,525 | 473,175 | 49,350 | 10.43% | ||
| 兼職人事1人、兼職會計1人年終獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 5,750 | 17,250 | 16,560 | 690 | 4.17% | ||
| 1035 | 其他給與 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員5人休假補助。 | 5×1 | 人×年 | 16,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 261,281 | 171,998 | 89,283 | 51.91% | ||||
| 應業務需要超時加班費。 | 4×7 | 人×時 | 250 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 職員5人不休假加班費。 | 1 | 年 | 199,777 | 199,777 | 162,974 | 36,803 | 22.58% | ||
| 兼職人事1人、會計1人不休假加班費。 | 1 | 年 | 4,224 | 4,224 | 2,024 | 2,200 | 108.70% | ||
| 114年退休人員之不休假加班費。 | 1 | 年 | 50,280 | 50,280 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 460,848 | 422,688 | 38,160 | 9.03% | ||||
| 職員5人退撫提撥金。 | 5×12 | 人×月 | 7,680 | 460,848 | 422,688 | 38,160 | 9.03% | ||
| 1055 | 保險 | 454,709 | 451,755 | 2,954 | 0.65% | ||||
| 職員5人健保補助及二代健保補充保費。 | 5×12 | 人×月 | 5,573 | 334,421 | 341,439 | -7,018 | -2.06% | ||
| 職員5人公保保險補助。 | 5×12 | 人×月 | 2,004 | 120,288 | 110,316 | 9,972 | 9.04% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款261,000元 | 261,000 | 259,000 | 2,000 | 0.77% | |||
| 2009 | 通訊費 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務行動電話費。 | 12 | 月 | 1,300 | 15,600 | 15,600 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 38,900 | 38,400 | 500 | 1.30% | ||||
| 公務用文具用品、法規、刊物、電腦耗材及其他消耗等。 | 12 | 月 | 1,241 | 14,900 | 14,400 | 500 | 3.47% | ||
| 購買公務用非消耗品。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 118,000 | 118,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 為秋、春節員工禮品發送，員工慶生會及辦理各項文康活 動。 |
14×1 | 人×年 | 3,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0.00% | ||
| 員工身體健康檢查費。 | 1×1 | 人×年 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% | ||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 23×1 | 人×年 | 3,000 | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 16,500 | 15,000 | 1,500 | 10.00% | ||||
| 因業務需要研習受訓。 | 3×1 | 人×次 | 5,500 | 16,500 | 15,000 | 1,500 | 10.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務上業務需要應酬餽贈等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款20,000元 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 2×1 | 人×年 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 替代役交通補助費。 | 1×3 | 人×次 | 2,666 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% |