預算機關
金門縣殯葬管理所
承辦單位
總務組、服務組
預算金額
7,422,000 元（）
計畫內容
1.辦理正式編制人員5員每月薪俸各項支出。2.辦理正式人員及約僱人員計14名文康活動等。3.辦理一般行政業務支出，加強各項設施之維護等。4.辦理退休人員慰問金等各項事宜。
預期成果
1.使公務人員發揮互助精神，安定生活及提高工作士氣。2.落實行政業務之推展與管理。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 行政業務 | 縣款7,422,000元 | 7,422,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款7,143,000元 | 7,143,000 | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 4,979,976 | ||||
| 依法編列職員5人待遇。 | 5×12 | 人×月 | 80,791 | 4,847,496 | ||
| 依法編列兼職人事1人、會計1人主管加給。 | 2×12 | 人×月 | 5,520 | 132,480 | ||
| 1030 | 獎金 | 1,036,583 | ||||
| 依法編列職員5人考績獎金。 | 5×1 | 人×月 | 107,161 | 535,808 | ||
| 兼職人事、會計考績獎金。 | 2×1 | 人×月 | 5,520 | 11,040 | ||
| 職員5人年終工作獎金。 | 5×1.5 | 人×月 | 63,090 | 473,175 | ||
| 兼職人事1人、兼職會計1人年終獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 5,520 | 16,560 | ||
| 1035 | 其他給與 | 80,000 | ||||
| 職員5人休假補助。 | 5×1 | 人×年 | 16,000 | 80,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 171,998 | ||||
| 應業務需要超時加班費。 | 4×7 | 人×時 | 250 | 7,000 | ||
| 職員5人不休假加班費。 | 1 | 年 | 162,974 | 162,974 | ||
| 兼職人事1人、會計1人不休假加班費。 | 1 | 年 | 2,024 | 2,024 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 422,688 | ||||
| 職員5人退撫提撥金。 | 5×12 | 人×月 | 7,044 | 422,688 | ||
| 1055 | 保險 | 451,755 | ||||
| 職員5人健保補助及二代健保補充保費。 | 5×12 | 人×月 | 5,690 | 341,439 | ||
| 職員5人公保保險補助。 | 5×12 | 人×月 | 1,838 | 110,316 | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款259,000元 | 259,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 15,600 | ||||
| 公務行動電話費。 | 12 | 月 | 1,300 | 15,600 | ||
| 2051 | 物品 | 38,400 | ||||
| 公務用文具用品、法規、刊物、電腦耗材及其他消耗等。 | 12 | 月 | 1,200 | 14,400 | ||
| 購買公務用非消耗品。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 118,000 | ||||
| 為秋、春節員工禮品發送，員工慶生會及辦理各項文康活 動。 |
14×1 | 人×年 | 3,000 | 42,000 | ||
| 員工身體健康檢查費。 | 1×1 | 人×年 | 7,000 | 7,000 | ||
| 依據勞動基準法第70條規定編列約用人員福利措施。 | 23×1 | 人×年 | 3,000 | 69,000 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 15,000 | ||||
| 因業務需要研習受訓。 | 3×1 | 人×次 | 5,000 | 15,000 | ||
| 2093 | 特別費 | 72,000 | ||||
| 公務上業務需要應酬餽贈等。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款20,000元 | 20,000 | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 12,000 | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 2×1 | 人×年 | 6,000 | 12,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 8,000 | ||||
| 替代役交通補助費。 | 1×3 | 人×次 | 2,666 | 8,000 |